纠正及预防措施处理单.docVIP

提出部门 生产部 负 责 人 辛吉声 不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-5-20 在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。 描述人：辛吉声 日 期：2011-5-20 不合格原因分析 铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转 ■纠正措施□预防措施： 1指派维修人员尽快更换和维修 2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。 责任部门: 机修组 日期:2011-5-20 事实效果认证： 设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。 验证人:辛吉声 日 期:2011-5-21 提出部门 技术部 负 责 人 高述彭 不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-6-22 技术部提出钢垫环应出图纸，在图纸上规定API 6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。 描述人：刘广川 日 期：2011-6-18 不合格原因分析 由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求，所以，没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。 纠正措施□预防措施： 1 要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。 2 绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。 3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况 责任部门:高述彭 日期:2011-6-20 事实效果认证： 1设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于2011-6-20完成。 2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号，并经过批准。 3检查其他产品图纸标识均符合6A要求。 验证人:刘广川 日 期:2011-6-22 提出部门 质量部 负 责 人 生产部 不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-8-8 2011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单，均为加工尺寸有偏差，不符合图纸要求，见不合格品通知单。 描述人：刘学明 日 期：2011-8-3 不合格原因分析 对上述不合格原因进行分析，为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致。 纠正措施□预防措施： 计划完成时间11年8月28日 由生产部组织作业人员进行培训，现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能； 管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。 责任部门:生产部 日期:2011-8-6 事实效果认证： 生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训 从近期质量检验反馈信息看，该情况有所改善。 验证人:刘学明 日 期:2011-8-20 部 门 管理者代表 负 责 人 高述彭 不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-8-8 2011-07-22进行的内部审核发现如下不符合： 没有审核API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求 没有对以往内审的结果进行验证 没有规定不合格项采取措施的回应时间 描述人：王丹 日 期：2011-8-2 不合格原因分析： 对Q1 标准理解不到位，没有对上述Q1的要求进行审核。 分析人：高述彭 日 期：2011-8-2 ■纠正■预防措施： 1组织内审员进行培训，培训6A 16A Q1和内审控制程序，使其具备标准要求的审核能力 2重新审核，审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。 责任部门:高述彭 日期: 2011-8-3 事实效果认证： 1 2