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AMCO - KS
2007.09.13
主管會議簡報- 稽核室
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簡 報 目 錄
一. 上月稽核計劃
二. 現場稽核未完成事項
三. 三大系統稽核缺失
五. 內稽內控查核發現
七. 本月稽核工作計劃
四. 三大系統稽核建議
六. 內稽內控稽核建議
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上月稽核計劃
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現場稽核未完成事項
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三大系統稽核缺失
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三大系統稽核建議
1﹑建議修正《生產計划管理程序》文件定義﹐使其與權責內容相符
2﹑建議修正《生產計划管理程序》 使其執行說明將物控段完善﹐將現行之《物料需求表》加進《生產計划管理程序》文件
3﹑更新[沖壓模具產能一覽表]及[注塑模具產能一覽表]
4﹑建議修正《生產計划管理程序》 使其[組裝日生產指示單]统一表单编号
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內稽內控查核發現
1﹑查移印技工鄭鵬求職登記表中無照片與循環說明不符﹔
2﹑查現行求職登記表編號員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環附件編號員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符﹔
3﹑查注塑部2007年8月7日申請副課長之《人員需求申請表》﹑2007年8月22日品保部申請IPQC 之《人員需求申請表》﹑2007年11月23日工程部申請產品工程師之《人員需求申請表》均未經總經理簽核或總經理職務代理人簽核與核決權限表不符﹔
4﹑查2007年12月12日工程課長陳鵬之《簽卡申請單》未簽核至副總﹐與核決權限不符﹔
5﹑查2008年1月29日注塑副課長鐘代南《人員公出申請單》未簽核至副總﹐與核決權限不符﹔
6﹑查2007年8月品保部葉琴﹑楊玲及2007年9月品保部黃中鍵﹑顏克平﹑向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞﹑羅晶有參加外訓有簽《外訓協議書》﹐但無合格証書或受訓証明影本﹐與循環不符。
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內稽內控稽核建議
1、人事存當資料要完整健全
2﹑人事使用表單應與循環附件相符
3、人員任用請依核決權限簽核《人員需求申請表》
4、人事考勤之《簽卡申請單》及《人員公出申請單》依核決權限簽核
5、外部教育訓練請依循環作業
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本月稽核工作計劃
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簡 報 結 束 THE END
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