2017年度邗江区服务业发展局预算公开.DOCVIP

2017年 二、2017年 三、部门机构设置和所属单位情况 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 邗江区服务业发展局2017年 涉及国家秘密的按公开操作规程预6〕143号）第二十四条处理。具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金 十二、政府采购支出预算表 第三部分 邗江区服务业发展局2017年局主要负责；承办区政府交办的其他工作。主要对口市发改委、市服务产业办公室。 服务业增加值同比增长1%、占全区GDP比重提高1个百分点，服务业投资同比增长%，服务业税收同比增长%，新签约重大项目11个、新开工重大项目7个、新竣工运营重大项目5个。 三、部门机构设置和所属单位情况 局共有人，其中行政编制人，全额事业编制人，长期聘用人员人，退休人。 部门预算中收入预算的编制依据财政部门核定的财政拨款数额支出预算中，基本支出根据全年实际在编人员情况，按照财政部门核定的定额标准编制，项目支出预算根据全年部门发展规划和工作重点统筹编制。2017年 （详见附表） 第三部分 服务业发展局2017年 1．财政拨款收入预算总计372.32万元。 （）上年结转资金 项目支出预算数为30万元。与上年持平。 二、收入预算情况说明 我局本年收入预算合计397.75万元，其中：一般公共预算 4.42%；上年结转资金 我局本年支出预算合计 397.75万元，其中：基本支出 359.92万元，占90.49%；项目支出30万元，占7.54 %；结转下年资金 我局2017年度财政拨款收、支总预算 744.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.72万元，各增长14.34%。主要原因是增加工资福利支出预算拨款收入。 五、财政拨款支出预算表情况说明 我局2017年财政拨款预算支出 372.32万元，占本年支出合计的 93.6%。与上年相比，财政拨款支出增加46.72万元，增长14.34 %。主要原因是工资福利支出预算支出47万元。 一般公共服务（类） 商贸事务（款）行政运行（项）支出372.32万元，与上年相比增加46.72万元，增长14.34%。主要原因是工资福利支出预算支出47万元。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 我局2017年度财政拨款基本支出预算 342.32万元，其中： （一）人员经费321.92万元。主要包括：基本工资51.55万元、津贴补贴134.73、奖金11.75万元、社会保障缴费47.17万元、绩效工资1.97万元、退休费42.24万元、住房公积金20.61万元、提租补贴6万元、购房补贴5.9万元。 （二）公用经费 20.4 万元。主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费1.4万元、福利费1万元。 七、一般公共预算支出预算表情况说明 我局2017年一般公共预算财政拨款支出预算372.32万元，与上年相比增加46.72万元，增长14.34 %。主要原因是增加工资福利支出预算支出47万元。 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 我局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 342.32万元，其中： （一）人员经费321.92万元。主要包括：51.55万元、津贴补贴134.73、奖金11.75万元、社会保障缴费47.17万元、绩效工资1.97万元、退休费42.24万元、住房公积金20.61万元、提租补贴6万元、购房补贴5.9万元。 （二）公用经费20.4万元。主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费1.4万元、福利费1万元。 九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.4 万元，与2015年相比减少12.4万元，降低37.8%。主要原因是减少公车运行维护等费用。 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.4 万元，其中：公用经费20.4 万元。主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费1.4万元、福利费1万元。 十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 我局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出5万元，占“三公”经费的6.25 %。具体情况如下： 公务接待费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因接待减少。 我局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数小于上年预算数的主要原因精简会议事项。