采购管理工作指引如A0.docVIP

1.0目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面。 2.0适用范围 适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3.0权责 3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。3.2采购经理负责领导公司的采购管理。3.3资材部、仓库是采购管理主要部门。 4.0定义 对购入厂物品采购人员依采购单编号点收、核对正确性无误后，交仓管置放于待验区，并填写《进料验收单》送交品人员进行验收.0内容 采购管理 5.1采购需求预算 为采购请求人员定义预算代码。在开采购请求时预算是必选项。每一个需求预算需要定义一个工作年度，以及这个年度内不同月份的预算金额。同时还要定义有权使用该预算的一系列系统用户。 5.1.1进入 货品控制系统 --- 采购管理 --- 采购需求预算 5.1.2右击选择“新增”，出现定义采购需求预算的界面。图（一）所示 图（一） 预算代码：可以自己定义。 预算：输入采购每月预算的金额。 需用用户：增加可以使用预算的人员。 为采购请求人员定义预算代码。在开采购请求时预算是必选项。每一个需求预算需要定义一个工作年度，以及这个年度内不同月份的预算金额。同时还要定义有权使用该预算的用户 5.2供应商价格及交付排程 一个供应商能提供多项材料，同时一项材料也可以由多个供应商供应。本模块就是为材料定义供应商的价格。不同的采购数量可以有不同的价格，以及不同的价格折扣。根据数量范围最多可以定义6种价格。 5.2.1进入 采购管理 --- 供应商价格及交付排程 5.2.2双击进入。如图（二）： 供应商代码：点右边的 图标，找到供应商。 变动查询：能够查询所有材料中有价格变动的历史记录。 图（二） 5.2.3点击“新建”，出现新建供应商材料价格表。如图（三）所示 库存原材料：从库存原材料中选择材料名称。 订购方法：选择订购是按数量订购还是按金额订购。 建议最少订购数量：一次订单最少的订购数量。 价格范围：在供应商价格一栏输入这项材料的价格。 最近采购价格：提供最近几次下采购单的价格。 5.2.4确认无误后保存。 图（三） 5.3材料请购审批授权 为请购单的审批确定审批人员，不同部门开出的请购单，可能需经不同的上级领导审批。一个审批代码可以有若干个审批人员，不同的审批人员审批请购金额的大少可以不同，在这里审批人员也就是有权登入的系统用户。审批代码是‘采购请求’程序的必选项。如是没有审批代码，就将无法开出采购请求单，进而也无法正常采购。 如果一个审批代码中，所有审批人员的额度上限一样，那么代表选择该审批代码的请购无条件经过所有的审批人员的审批。审批的顺序与程序中增加进去的排列先后顺序进行审批。 5.4材料采购审批授权 材料采购审批授权是为采购单的审批确定审批人员，审批人员可以设多个。采购的审批同请购的审批一样，审批人的顺序也是很重要，审批金额小的人员必须在审批金额大的人员之前审批。如果不想根据金额的大小确定参于会签的人员，而是不管采购金额的大小，所有采购必须经过相同的人员审批，这种情况上，在增加的审批人员中将审批金额设置成一样大小，同时将金额设置成足够大就可以。 本模块程序中审批金额是以本位币计算。如果说审批人员权限相同，也就是审批金额一致，那么将来审批的顺序就是你在本程序中增加人员的顺序。 5.6开请购单 各部门所有的需要都要开请购单。在开请购单之前，要有采购需求预算与材料请购审批授权。请购单分标准请购与杂项请购。标准请购指请购的项目已经建立了材料编码，在库存报表中要反映材料项目。杂项采购指没有建立材料编码，库存进出报表中不需要反映出来。 进入：点货品控制系统 --- 采购管理 --- 开请购单 右击新建按钮，如图（四）所示： 图（四） 新建：新增加一个请购单。 提交审批：提交新增加的请购单。 审批信息：查看请购单的审批情况。 点击新建 --- 生产物料，进入新增采购请求界面。见图（五） 请购编号：在选则“工厂”后系统自动产生。 工厂：由内部那个分厂申请。 审批代码：根据前面的外发材料请购授权与采购需求预算自动带出。 请购部门：根据登录的账号自动识别开请购单的部门。 添加请求：新增请购单具体内容。 图（五） 点击添加请求，出现增加标准请购的项目。如图（六）价格可以不用输。 图（六） 原材料：需要请购的材料名称。搜索 采购数量：输入需要请购的数量。 请购原因：手动备注说明。 确定后，保存当前所新增的请购单。同时将当前的请购单提交审批。 5.7请购单审核 对开出的采购请求进行审核，确定其合理性。同时可以查看具体的每一项请购内容。进入以后，自动显示当前系统用户有权审批的请购单。一个请购单可能是当前用户有审批权，但不一定就可以马上进行审批，因审批有一