东风乘用车HR工作讲解.pptx

2014年工作回顾与2015年工作安排 部门：人力资源部 时间：2015年2月 目 录 2 人事效率指标达成情况 2014年工作总体回顾 主要工作亮点 主要成果与收获 3 1、2014年部门KPI达成情况 指标名称 权重％ 指标值 实绩 得分 目标值（3≤评分＜4） 挑战1（4≤评分＜4.5） 挑战2（4.5≤评分＜5） 部门可控费用控制率 10 100% 97% 95% 95% 4.500 人事费用率 15 5.98% 5.80% 5.68% 5.50% 5.000 招聘计划达成率 15 85% 87% 90% 93% 5.000 部门满意度 5 达成期望 超出期望 远远超出期望 超出期望 4.100 员工满意度提升率 5 2% 4% 6% 2.22% 3.110 劳动生产率（辆/人） 15 37.67 38.80 39.55 35.67 2.000 干部的执行力 5 达成期望 超出期望 远远超出期望 达成期望 3.800 干部和后备干部的培训质量 10 3.50 3.70 4.00 4.31 5.000 干部竞争性选拔比率 0 50% 60% 70% 12.50% 　 骨干人才主动流失率 10 5.5% 4.5% 3.5% 4.22% 4.140 培训计划完成率 5 91% 93% 96% 98% 4.833 运营综合评价 5 达成期望 超出期望 远远超出期望 超出期望 4.033 安全事故次数 —— 0(未达成目标，考核结果下降一级) 0 　 2015年部门KPI共12项，综合得分 4.16分，其中：达成挑战2有5项、达成挑战1有3项、达成目标值2项，未达目标值2项 4 2、人事效率指标达成情况 平均人数： 2389 人工成本： 32964 预算目标 2543 29125 预测(全口径) 2369 整车销量： 80000 80100 整车收入： 49.54 51.66 指标名称 指标值 实际 （剔除A94） 门槛值 目标值 挑战一 挑战二 劳动生产率（辆/人） 35.28 36.37 37.46 38.19 35.67 人事费用率（%） 6.69 6.37 6.18 6.06 5.5 29125 预测(剔除A94) 80100 51.66 -20人 +174人 -3839万元 +1581万元 劳动生产率：从业人数控制在预算范围内（预算2389人，实际2369人），但由于生产体制发生重大变化（预算为全年单班体制，实际11月启动双班，8月启动人员配置），劳动生产率未能达成预算目标； 人事费用率：人工成本预算32964万元，实际29125万元（剔除A94项目），低于预算-3839万元（主要原因是用工结构差异），人事费用率达成挑战二。 +100辆 +2.12亿元 项目 2014年 年底人数 2015年平均人数 2015年 年底人数 从业人员 增加人数 备注 目标值 预测值 差异 差异率 销量 - 80000 80100 100 0.13% - - 从业人数 2132 2389 2550 161 6.74% 4008 1876 全口径 其中： 自产项目 2132 2389 2247 -142 -5.94% 2924 792 剔除A94项目 代产项目 - - 303 303 - 1084 - A94项目 1、作业体制：11月17日启动双班体制，从8月起启动人员配置，分月逐步配置到位（平均496人）； 2、A94项目：由于A94车型在2015年3月量产（双班作业体制），相关人员需要在神龙公司提前进行为期3-6个月的培训，从8月起启动人员配置，分月逐步配置到位（全年平均303人，年末1084人）。 双班生产及A94项目人员从8月启动配置，从业人数上升明显。 从业人数：预算2389人，实际2247人（剔除A94项目），低于预算-142人。 人员规模快速增加 2、人事效率指标达成情况－从业人数 人工成本：预算32964万元，实际29125万元，低于预算3839万元（6.50%） 工资：因人员结构差异，员工、劳务工工资总额富余，实习生工资总额不足； 工资性费用：员工社会保险与公积金节约763万元，福利费145万元，劳动保护费50万元，其他36万元；劳务工社会保险和福利费节约153万元。 项目 预算 预测 差异 员工 29389 26942 -2447 劳务工 3070 2719 -351 其他 505 1161 656 合计 32964 30822 -2142 项目 预算 预测 差异 员工 19354 17901 -1453 劳务工 2351 2153 -198 其他 505 1161 656 合计 22210 21215 -995 项目 预算 预测 差异 员工 10035 9041 -994 劳务工 719 566 -