订单管理控制程序.doc

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订单管理控制程序

订单管理控制程序 1 目的 与客户确定合同订单的要求,并进行有效的沟通与评审,确保客户的要求得到有效满足。 2 适用范围 适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。 3 定义 常规订单 ( 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的《企业生产标准》,作为业务部识别产品要求的依据之一。 特殊订单 ( 指产品工艺有特殊要求、本公司新产品、合同条款有特殊要求的订单。 4 职责 4.1 业务部:与客户沟通,充分识别客户要求,并填写《订单评审表》中客户信息,负责主持,召集技术部、PMC部等负责人参加订单评审会议,并保持记录。 4.2 PMC部:生产进度跟进会议,召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议,并保持记录。 5 工作程序 5.1 工作流程图 5.2评审分类 订单类别 行动 负责部门 常规订单 由业务部每周三之前将订单给PMC部,PMC部确认相关信息,可以不召开订单评审会议,必要时召集其它相关部门参与订单评审会议。 PMC部 特殊订单 由业务部召集技术部、PMC部、品质部,必要时可邀请总经理和其他部门参加评审会议。 业务部 5.3评审 步骤 行动 负责部门 评审时机 ( 评审应在向客户做出确切的承诺(如:合同签订前,合同更改确认前)之前进行。 业务部 评审内容 ( 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。 技术部 ( 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 PMC部 ( 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 品质部 ( 产品的生产负荷能力,设施设备的工装能力、交期的要求。 PMC部 ( 交货方式与交货地点、物料供应配备能力。 业务部 ( 顾客虽未明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 相关部门 5.4 订单评审的结果:订单评审OK,接5.5程序。订单评审NG,业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入5.6程序,如客户不同意则反馈信息至总经理决定。 5.5 订单下达与实施 步骤 行动 负责部门 订单数据输入及确认 订单评审OK后,业务人员输入到订单汇总表且审核 业务部 订单分发/订单相关资料分发 业务部每周三整理订单,并相关资料递交相关部门或人员,有特殊订单时即召开评审会议,技术部在订单评审会议后三个工作日内(新产品的技朮资料在订单评审会议后五个工作日内)按《文件分发记录表》分发资料到相关部门。以上作业,如遇特殊情况顺延一天。 业务部/技术部/品质部 生产计划排程 PMC部依据客户订单进行生产计划排程,下发《生产计划表》至制造部门执行生产。具体参照《生产计划控制程序》。 PMC部 订单实施 制造部门依据《生产计划表》执行生产,确保交期。 制造部 5.6订单变更控制 步骤 行动 负责部门 订单变更 当客户提出订单变更要求时,由业务代表填写《客户订单变更单》,并记录于《订单取消/变更追踪汇总表》,以便于查阅。所有订单变更信息须传达给技术部、PMC部且需得到客户的确认。 技术部 当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时,或制造部按照技术部的规划进行生产认为不是很合理,制造部或技术部负责人提出,具体参照《技术更改控制办法》。 制造部/ 技术部 变更实施 相关部门接收到业务部发出的《客户订单变改单》或技术部发出的《技术更改单》后,必须及时正确地按照更改要求实施,并对更改前已履行部分作出妥善处理。 责任部门 5.7 记录 5.7.1 对订单评审结果及评审所采取的措施的记录,由业务部负责按《记录控制程序》进行归档和保存。 6 相关文件 6.1 《企业生产标准》 6.2 《生产计划控制程序》 6.3 《记录控制程序》 6.4 《技术更改控制办法》 7 相关记录 7.1 客户订单变更单 7.2 技术更改单 7.3 文件分发记录表 7.4 生产计划表 7.5 订单评审表 责任部门/人 订单生产跟踪 订单生产跟踪 订单生产跟踪 订单生产跟踪 业务部 接收订单/订单分类 业务部 PMC部 技术部 总经理决定 特殊订单评审 常规订单评审 NO 与客户沟通协调 NO OK 业务部 订单录入 订单生产跟踪 OK 订单下达 业务部 订单

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