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科技工作流程、廉政风险点及防控措施科技工作流程、廉政风险点及防控措施
中国农业科学院
农业环境与可持续发展研究所廉政风险防控手册
(试行)
二〇一一年三月十五日
目 录
■ 说明………………………………………………………1
一、结构说明……………………………………………………1
二、标示说明……………………………………………………2
三、应用说明……………………………………………………2
■ 主要工作和项目廉政风险点及防控措施….……………3
一、科研管理工作..……………………………………………4
对外科技拨款审签项目……………………………………4
会议费预支审批项目………………………………………6
材料费审批项目……………………………………………8
二、人事管理工作..……………………………………………11
干部选拔任用项目..………………………………………11
学生招录项目..……………………………………………14
三、财务管理工作..……………………………………………16
大额拨款项目..……………………………………………16
四、基本建设工作..……………………………………………18
基本建设项目..……………………………………………18
五、物资采购工作..……………………………………………24
物资采购项目..……………………………………………24
■ 重点制度指南………………………………………………...27
说 明
一、结构说明
本手册涵盖环发所涉及廉政风险的五大类主要工作内容,共8个工作项目,具体结构以项目为单元,以每个项目纵向的工作流程为主轴,按照具体实施阶段,逐一排查各个工作环节中可能产生的廉政风险点,对风险等级进行评估,针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。
本手册内容共包含二个部分:
第一部分:全所五大类主要工作结构图及每类工作包含的项目流程图。共5张主要工作结构图,8张项目流程图,包括22个实施阶段和37个具体工作环节。第二部分:与每类工作项目流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表,纵列为具有逻辑对应关系的实施阶段、所处环节、所涉对象、廉政风险点、防控措施和责任主体等6列,共列出39个工作环节可能产生的廉政风险点84个。其中,所涉对象为产生廉政风险的主体,即可能产生廉政风险的工作人员,责任主体为制定和执行防控措施的主体,一般情况下为承担工作的部门。
第二部分:重点制度指南。为便于理解和操作,将研究所规章制度进行整合,作为各项防控措施中的制度列入重点制度指南中。
本手册中廉政风险点与防控措施的对应,并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项措施,而有些环节中一个风险点对应几个防控措施,还有一些防控措施,对很多风险点具有通用效果。
二、标示说明
根据廉政风险危害和影响程度,将风险划分为三个等级,按照低、中、高的顺序分别用“★”、“★★”、“★★★”标示。
三、应用说明
本手册适用于环发所科研管理、人事管理、财务管理、基本建设、物资采购等5大类工作,应用主体为全所干部职工。
本手册建立的是一个开放式的框架,提供了廉政风险的排查和防控的工作思路,各部门在应用过程中,应在此基础上结合自身实际情况进一步细化,排查梳理出现有制度的缺失和管理上的漏洞,制定相应的防控措施,同时及时注意发现新的廉政风险点,最终达到有效预防腐败,推动环发所事业科学发展的目标。
环发所主要工作总结构图
一 科研管理工作
(一)对外科技拨款审签项目流程和廉政风险点及防控措施
1、对外科技拨款审签流程图
2、对外科技拨款廉政风险点及防控措施一览表 实施
阶段 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 合同制定阶段 制定合同具体条款 各类科技任务负责人 ★任务轻、经费多
★假合同
★利益伙伴 按 合同审批阶段 合同内容考证 合同审查人 ★无科技任务负责人签字
★不对照科技任务
★合同条款考证不足 严格执行 合同确认 合同审批人 ★国家或研究所利益受损 拨款审批阶段 拨款申请与批准 各科技任务负责人、各财务授权负责人 ★重复拨款
★拨款数额超过合同约定
★超越授权拨款 拨款合同每拨一笔款均盖“已使用”章一次;
严格按照合同拨款;
严格执行 拨款实施阶段 (二)会议费预支审批项目流程和廉政风险点及防控措施
1.会议费预支审批流程图
2、会议费预支审批廉政风险点及防控措施一览表 实施
阶段 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点
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