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催化车间HSE检查表 项目 检查内容 检 查 标 准 检查情况是（√） 否（×） ㈠人的方面 1、安全用工 ⑴ 按定员编制配备人员 ⑵ 按规定签订用工劳动合同，明确HSE职责 ⑶ 在岗人员工伤保险率100%，临时性用工商业保险率100% 2、上岗资质 ⑴ HSE培训和持证上岗率100% ⑵ 特种作业人员持证上岗率和到期复审率100% ㈡管理方面 1、HSE管理机构 ⑴ 成立HSE领导小组且分工负责 ⑵ 配备专职安全工程师1名 ⑶ 班组配备兼职HSE管理人员1名 2、HSE管理制度 HSE责任制、作业指导书齐全且编制成册 3、HSE基础资料 ⑴ 车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录、交接班记录齐全、规范 ⑵ 专职HSE管理人员日工作写实记录齐全 ⑶ 特种设备（设施）、安全附件登记及复（审）验记录齐全 ⑷ 消防设施（器材）登记及校验记录齐全 ⑸ 污水分析台帐齐全 4、岗位危害辨识 ⑴ 每年开展1次全员岗位危害辨识 ⑵ 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 5、应急预案 ⑴ 每季组织1次应急预案演练 ⑵ 应急演练记录齐全 6、特殊作业 用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、高温作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全 7、HSE活动 ⑴ 车间每月组织1次HSE活动，对本月的HSE工作进行小结，对下月工作安排 ⑵ 班组每周组织1次有针对性的HSE活动 ⑶ 每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评 8、HSE检查 ⑴ 车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不放过”原则处理 ⑵ 上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈 ⑶ 隐患整改通知单、检查整改记录齐全 9、事故处理 ⑴ 发生事故及时上报建档 ⑵ 按“四不放过”原则处理，资料齐全 ㈢物的方面 1、安全附件 安全阀、压力表、液位计、流量计等齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 2、安全间距 动火时，氧气、乙炔气瓶放置在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m 3、安全设施 ⑴ 设备（设施）转动（传动）部分护罩齐全、固定牢固 ⑵ 梯子、扶手、栏杆齐全完好，安装牢固；坑、池、沟、井盖板完整 ⑶ 可燃气体报警装置完好，在校验期内使用 ⑷ 自动保护设施齐全、灵敏、可靠 ⑸ 呼吸阀、阻火器、放空阀齐全、完好 ⑹ 防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω ⑺ 氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠 ⑻ 电工操作使用器具（绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等）完好，在校检期内使用 3、安全标志 ⑴ 装置内设置“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“严禁烟火”、“易燃易爆”、“高温高压”、“有毒有害”等标志 ⑵ 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌 催化车间HSE检查表 项目 检查内容 检 查 标 准 检查情况是（√） 否（×） ㈢物的方面 4、安全标志 ⑶ 设备（设施）停运或检修挂“停运”或“检修”标牌 ⑷ 电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌 ⑸ 操作室内挂“有毒有害化学物质信息卡” ⑹ 重大危险源处挂“危险源警示卡” ⑺ 承包商施工现场设置相应的安全标志 4、电气安全 ⑴ 装置区电气设备（设施）、照明器具、配电屏（柜）符合防爆要求 ⑵ 电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套 ⑶ 电气设备金属外壳接地良好，接地电阻≤4Ω ⑷ 配电屏（柜）、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器，保险丝符合规定 ⑸ 配电屏（柜）、设备启动开关前铺绝缘胶垫，装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘和电源开关设防雨盒 ⑹ 手持式、移动式电动设备安装漏电保护器 ⑺ 工作行灯采用≤36V的安全电压 5、消防安全 ⑴ 配置35Kg干粉灭火器11具、8Kg干粉灭火器43具、消防炮4台、消防水带2盘、消防水枪2支、地上消防栓7个、消防锹5把、消防桶5个 ⑵ 车间内消防道路符合要求，保持畅通 ⑶ 消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并定期检验 6、设备安全 ⑴ 设备(设施)、阀门等无“跑、冒、滴、漏”