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个人所得税代扣代缴系统V1.2 （深圳地税版） 用户手册 二○○九年五月 概 述 《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定，“扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报”，实施条例第三十七条规定，“全员全额扣缴申报，是指扣缴义务人在代扣税款的次月内，向主管税务机关报送其支付所得个人的基本信息、支付所得数额、扣缴税款的具体数额和总额以及其他相关涉税信息”。因此，只要是向个人支付所得，不论数额是否达到费用扣除额，均需要进行全员全额明细申报。 个人所得税代扣代缴系统由国家税务总局开发，为扣缴义务人全员全额扣缴申报提供方便快捷的工具，也为税务机关提供全面准确的基础数据。市地方税务局将进行全面推广应用，分批组织免费培训。考虑初始化安装和信息采集的所需时间，如当月20日前参加培训，应从次月起使用代扣代缴系统进行申报；如当月20日后参加培训，应从下个月起使用代扣代缴系统进行申报。 为帮助扣缴义务人熟悉代扣代缴系统，特编写本手册。 以下为代扣代缴系统业务流程图： 目 录 概 述 II 目 录 III 1 系统安装 1 1.1运行环境 1 1.2系统安装 4 1.3数据迁移 5 2 系统初始化 7 2.1系统登录 7 2.2初始化 9 2.3系统首页 15 3 基础信息 17 3.1扣缴义务人信息 17 3.2纳税人信息 19 4 填写报表 23 4.1基本操作介绍 23 4.2正常工资薪金收入 26 4.3外籍人员正常工资薪金收入 28 4.4全年一次性奖金收入 30 4.5无住所个人取得数月奖金收入 31 4.6特殊行业全年工资薪金收入 32 4.7内退一次性补偿收入 33 4.8解除劳动合同一次性补偿收入 34 4.9股票期权行权收入 35 4.10非工资薪金收入 36 4.11财政统发当月已缴税额 37 4.12生成申报数据 38 5 申报及反馈 39 6 税款缴纳 42 6.1税款缴纳 42 6.2税款历史明细查询 47 7 打印代扣代收税款凭证 48 8 查询统计 51 8.1查询申报明细 51 8.2查询申报表 53 9 修正和自查 54 9.1启动修正 54 9.2启动自查 56 9.3撤消 57 10 补录数据 58 10.1填写明细表 58 10.2生成数据 63 10.3发送数据 64 10.4获取审核结果 66 10.5转入代扣代缴 67 11 参数设置 68 11.1证书设置 68 11.2税务局信息获取 69 12 门户管理 71 12.1修改密码 71 12.2用户管理 72 12.3网络参数设置 74 12.4运行参数设置 76 12.5在线升级 77 12.6数据备份恢复 78 12.7日志管理 82 12.8公告 83 13 附录 85 13.1纳税人信息导入的文件格式 85 13.2报表数据导入的文件格式 87 13.3学历代码对照表 93 13.4职业代码对照表 94 13.5国籍代码对照表 96 13.6国税发[2005]9号文件 101 13.7技术支持与服务 103 13.8致个人所得税扣缴义务人的一封信 104 1 系统安装 在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。 1.1运行环境 安装《个人所得税代扣代缴系统》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。 软件配置 操作系统：Windows98第二版及以上 /Windows2000/Windows Xp 浏览器：Internet Explorer5.5及以上 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD（Windows2000系统中：在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置；Windows XP系统中：在“开始菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式”中设置） 硬件配置 硬件配置与纳税人的人数有关，具体配置请参考下表。 纳税人人数 推荐配置 数据库类型 0~1万 CPU：P4 内存：512M 硬盘：40G 可使用Access数据库 1万~2万 CPU：P4 内存：1G 硬盘：40G 可使用Access数据库 2万~5万 CPU：P4 内存：2G 硬盘：80G Sqlserver或oralce数据库，可和应用程序合并一台机器。 5万~10万 CPU：奔腾双核 内存：2G 硬盘：160G Sqlserver或oralce数据库，建议数据库服务器独立。 10万~20万 CPU：酷睿 内存：3G 硬盘：160G Sqlserver或oralce数据库，建议数据库服务器独立。 20万~50万 CPU：四核