企业电子报税系统常见问题和解决方法.doc

企业电子报税系统常见问题与解决方法 一、常见问题 1、企业在导入销项或进项时，出现提示“当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料”。 解决方法：出现这种提示有两种情况：一是企业没将上期的报表做完税处理。应将上期的报表做完税处理即可解决。二是企业已经生成了本期的报表，把本期的报表删除方可对当期销项或进项发票进行修改。 2、税务局要求重新初始化，怎么办？ 解决方法：打开申报主界面，由最后一个月开始往前删除所有完税记录（如已做10、11月报表，则先删除11月再删除10月）则可以重新初始化。所要注意的就是重新输入资产负债表损益表。 3、曾经拿备份盘到税局修改过数据的，怎么办？ 解决方法：在税局修改过数据进行申报后，相关工作人员会返回一个修改后的备份文件。纳税人回公司应该做系统恢复的操作。 4、如何备份与恢复？ 解决方法：备份---点[系统管理]的[系统备份]，出现“系统备份”对话框，点“开始”后出现“确认”对话框，点“确认”后出现“另存为”对话框，选择保存位置，在点“保存”，当出现“备份数据成功”时按“确定”。 恢复---点[系统管理]的[系统恢复]，出现“系统恢复”对话框，点右边带三小点的按钮后，出现“打开”对话框，找到备份文件选中，点“打开”后回到“系统恢复”对话框点“恢复“、“确定”。 二、销项问题（销项发票管理模块） 1、企业在导入销项发票过程中，在按“保存“按钮时出现提示“开票系统中有商品税目不正确，请先进行修改”。 解决方法：A、如是大容量IC卡用户（WIN版开票系统）的则在“基础资料管理“中的[开票系统税目初始化]的[已开发票税目调整]中进行调整。操作方法：基础资料管理---开票系统税目初始化已开发票税目调整---选择开票日期---选中开票资料（如税务局只提供一个税目给企业，则可以一次性全部选中；如两个以上则一行一行选中进行修改）---修改---双击税务局给的税目，（这时会出现一个对话框，按确定就行，之后会退出已开发票税目调整界面）---更新---确定，完成所有的操作，再重新导入发票。 B、如是小容量IC卡用户（DOS版开票系统），出现此提示???按确定，系统自动会到税目资料的界面，则选中出现的税目，按修改按钮，双击税务局提供给企业的对应的常用税目，在出现对话框点击确定，最后点击保存。（注意，如果企业有两个或两个以上的税目，则要分开执行以上操作。） 2、企业不小心重输或输错普通发票。 解决方法：在所输入发票的界面而按查询，设定查询条件或按“全部”按钮进去，选中需删除的发票按“分类”键点击删除所选发票按钮，即可删除发票。 3、普通发票如何输入？ 解决方法：录入界面：销项发票管理---普通发票管理---普通销售发票。普通发票可以通过逐张录入或汇总录入两种方式。目前一般通过汇总录入的方法。在录入的时候注意：要选择税目编号；输入明细的金额、税额和总计的金额、税额，并检查明细和总计间金额、税额的一致性；生成的大写金额会省略小数点；输入发票总份数。 4、销项（或进项）导进系统后，在生成报表时没有数据，检查后发现系统把相关发票的所属期发配错误了，需要修改，怎么办？ 解决方法：先删除当期所有报表，然后进入[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理]，点“查询”按钮，设定查询条件或按“全部”按钮进去，选中需修改的发票，按“分类”键点击“将当前所选发票分配报税期间”，然后选择正确的所属期。 5、小容量的企业在导出销项时导不出来，怎么办？ 解决方法：在弹出的英文对话框中重复点击两三次“ignore”按钮即可。 6、大容量导销项时有一部分发票底色显示是黄色，怎么办？ 解决方法：双击发票行的“客户名称”，出现有三个小黑点的按钮后，点击此按钮，然后再选择发票对应的客户信息，该发票行底色变白即可（注：每张发票以同样方法分别修改）。全部改为底色为白色后再点击“保存”按钮。 三、进项问题（进项发票管理模块） 1、企业申报的“导入扫描通过专用发票“是处于灰色的，不可操作，怎么办？ 解决方法：在[基础资料管理]的[系统配置]中修改企业的认证方式，选择“直接拿纸质发票到税局扫描”则行。（注：修改的密码为当前的日期。如当天是2005-11-16则输入密码：1116） 2、如何录入运输发票？ 解决方法：公路运输、内河运输、联运采取单张录入的方式，其他的采取汇总录入方式。在录入时注意：发票号码为20位（发票代码+发票号码）；运输金额必须大于或等于允许抵扣的金额；税率为7%，系统会自动运算出税额（个别税局代开的，会有“扣缴税额、税率”，这种情况以系统自动算出来的税额为准）；运输单位和税务机关在录入发票前应先在“基础资料管理”下的相关菜单中录好；抵扣方纳税识别号前必须是国税税务登记证号码，且前面有+号，否则要退票，不得用于申报抵扣。 3、如何录入海关完税凭证？