2012年度QHSE管理审计划2012年度QHSE管理评审计划.doc

PAGE  PAGE 9 新疆石油管理局工程技术公司 2012年度QHSE管理评审计划 一、评审目的 评审公司建立并保持实施的QHSE管理体系以及压力管道元件、压力容器、油田注汽锅炉、钢制无缝气瓶检测等各质量管理保证体系运行的适宜性、充分性和有效性。 二、评审依据 1、依据GB/T19001-2008及API SPEC Q1第8版二标准中5.6条款，以及Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004三标准中5.7、4.6条款和《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道元件制造许可规则》等标准要求。 2、公司依据标准制定的QHSE体系管理文件及《管理评审程序》；锅炉、压力容器、压力管道等质保体系文件。 3、法律法规及其他要求。 三、评审时间、地点 时间：2012年 9月 17日 11：00 （如有变动另行通知） 地点： 机关五楼会议室 四、评审参加人 由经理主持，参加人员：公司领导、科室长、分公司/项目部负责人、各直属单位责任人。 五、评审方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 六、评审输入内容 体系内部审核、外部审核和合规性评价结果； 来自外部相关方、顾客、社区的交流信息，包括投诉、抱怨等； 体系运行状况报告（数据、绩效和信息等）； 目标和指标实现程度； 事故、事件统计数据； 危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告； 资源配备的分析报告； 应急总结（包括实际发生的或演练的）； 以前管理评审的后续操作，包括所采取的纠正措施和预防措施； 内、外部环境变化（包括与组织有关的法律、法规和其他要求的变化）； 不合格倾向； 可能影响管理体系的变更（包括适用的安全技术规范、行业标准的更改）； 现场不合格的报告和分析； 改进建议。 六、评审资料的准备 1 经理党委办公室 1.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况分析 1.2 整理汇总公司一年来关于QHSE方面的会议记录。 1.3 在管理体系中的职责履行情况 1.4 对公司QHSE管理体系改进的建议 1.5 在管理体系运行中存在的问题 2 计划???营科 2.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 2.2 针对公司经营状况及资源配置状况的分析 2.3 法律法规合规性评价的结果 2.4 在管理体系中的职责履行情况 2.5 对公司QHSE管理体系改进的建议 2.6 在管理体系运行中存在的问题 3 人事（组织）科 3.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 3.2 对公司岗位所需人员是否满足产品要求及进行培训效果的分析 3.3 岗位人员配置的合理性、适宜性情况以及员工能力评价情况分析 3.4 在管理体系中的职责履行情况 3.5 对公司QHSE管理体系改进的建议 3.6 在管理体系运行中存在的问题 4 财务科 4.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 4.2 资金使用情况的分析 4.3 在管理体系中的职责履行情况 4.4 对公司QHSE管理体系改进的建议 4.5 在管理体系运行中存在的问题 5 生产运行科 5.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 5.2 公司生产计划的执行情况分析 5.3 对图纸工艺文件的发放、回收执行情况分析 5.4 生产现场和服务过程中QHSE执行情况分析 5.5 半成品管理、产品防护、产品交付服务的执行情况分析 5.6 应急计划（预案）执行情况 5.7 公司各生产单位生产过程“两书一表”执行情况分析 5.8 能源使用情况分析 5.9 在管理体系中的职责履行情况 5.10 对公司QHSE管理体系改进的建议 5.11 在管理体系运行中存在的问题 6 设备管理科 6.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 6.2 公司生产活动中设备需求以及设备的维护保养情况分析 6.3 生产活动中发生的设备事故的调查、处理过程、总结报告和对此采取的纠正和预防措施情况分析 6.4 公司物资管理情况分析 6.5 在管理体系中的职责履行情况 6.6 对公司QHSE管理体系改进的建议 6.7 在管理体系运行中存在的问题 7 质量安全环保科 7.1 公司QHSE方针、目标在本单位实施情况 7.2 为产品实现所提供的安全及工作环境情况分析 7.3 公司QHSE管理体系运行情况分析 7.4 管理体系内、外部审核结果 7.5 以往管理评审后采取措施的跟踪情况 7.6 生产