Decathlon生产守则审核的流程.docxVIP

上海千测认证网提供  HYPERLINK /project/cocyanchang/decathlon \t _blank Decathlon生产守则审核流程 首次会议 自我介绍及身份确认 ? 了解工厂的基本信息，如联系人、地址、电话、人数、生产产品类型、有无别名等? 确保工厂了解审核的目的? 简要介绍审核的流程? 获取工厂平面图，确保巡视工厂范围内所有的区域? 确保工厂有要求提供审核的文件在现场? 要求管理层提供工人面谈用的地方? 询问管理层? 索取工厂用到所有化学品的清单?工厂巡视?? 健康安全检查：确保工厂的工作 HYPERLINK /project/huanbao \t _blank 环境符合当地和生产守则的要求；确保工厂没有违反环保法规? ?消防安全? ?机器安全? ?化学品储存? ?急救? ?个人防护用品（PPE）? ? 1.? 眼罩? 2.? 手套? 3.? 耳塞? ? 环保? 1.? 美国 HYPERLINK /project/traffic/huanjing \t _blank 环境保护局（EPA）? 2.? 职业安全与健康管理局（OSHA）? 3.?  HYPERLINK /project/huanbao/kongqizhiliang \t _blank 空气质量管理区（AQMD）? 4.? 化学品暴露限制? 5.? 危险品废物? 6.? 其他潜在危险（空气质量、废水处理、污染、回收） ? 选择参与面谈的工人? 辨别有无可疑的童工? 对可疑的情况提出问题? ? 工人不工作或加快工作速度? ? 进出工厂的车辆? 检查生产流程：是否有分包?文件审核?? 目的：确保工厂运作的合法性；确保工厂符合当地 HYPERLINK / \t _blank 法律及守则的要求? 文件清单1.? 工卡或考勤记录（过去十二个月）2.? 工资表（过去十二个月）3.? 人事花名册及员工个人档案4.? 劳动合同5.? 社会保险收据、花名册及合格证明文件等6.? 工商营业执照7.? 消防检查报告或合格证明文件8.? 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等9.? 环保证明文件10.? 厂规或员工手册11.? 政府有关当地最低工资规定文件12.? 设备安全许可证 (如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)13.? 特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）14.? 当地劳动局关于延长加班之批文15.? 未成年工体检及劳动局登记记录16.? 厂房平面图?? 童工求证 ? 在工厂巡视过程中挑选看起来很小的员工? 在人事档案里抽查? 挑选25名工人访谈? 在面谈过程中，根据人事档案交叉检查存有不一致的信息? 当发现童工时（现时或历史性）必须登记工人的工号、姓名、出生年月、入厂日期?工人面谈?面谈的目的 ? 从工人层面了解工厂的实际运作? 获取其他过程无法得到的信息以及考察文件的一致性? 对异常的区域进行更深入的了解?面谈问卷（EIQ） ?面谈工人人数＝工厂总人数的25％，但不超过25名工人 ?扩大访谈人数 ? 发现的违规情况需要更深入的了解，如家庭工作、虚假账本等? 工人的身份证明文件和工人实际回答有出入时?挑选程序 ? 50%的工人在工厂巡视过程中挑选? 年轻工人? 从所有部门挑选? 如果条件允许，应???性别比例等同，种族等同? 危险岗位工人? 50%的工人从工资表、工卡和文件审核中挑选?? 加班超时的工人?? 低工资的工人?? 青少年工人?? 老工人?不公开 ? 面谈必须在管理人员不在场的情况下进行? 一对一面谈，不能分组面谈?保密性 ? 参与面谈的工人必须被告知所有的访谈内容均为保密? 反映问题的工人名字不能在报告上出现?面谈技巧? 友善――这使得工人放松和敞开胸怀? EIQ作为指引，但不局限面谈的问题? 不同的国家对工人的问题不同，如洪都拉斯重点是童工、墨西哥重点是怀孕测试、中国是加班时间、土耳其是有无供祈祷的地方?末次会议?? 告知管理层审核已经完成? 归还借用供审核的文件? 感谢他们对审核工资的支持和合作? 解释所发现的问题、解答工厂的疑问以及书写改善计划确认报告（CAPAR）? 教育并提供改善的最佳运作指引，帮助工厂达到守则的要求