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网络安全检查表格.doc 23页

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网络安全检查表格
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— PAGE \* MERGEFORMAT 14— — PAGE \* MERGEFORMAT 13— 共30页 附件1 网络安全检查表 填表单位盖章联系人 姓 名联系方式座机手机一、部门基本情况部门名称分管网络安全工作的领导 (如副部长)①姓名:______秋桑_________ ②职务:_______________网络安全管理机构 (如办公室)①名称:_____办公室______________ ②负责人:_____________ 职务:________________ ③联系人:_____________ 办公电话:________________ 移动电话:________________网络安全专职工作处室 (如网络安全处)①名称:_____网络信息中心______________ ②负责人:_____________ 办公电话:________________ 移动电话:________________网络安全从业人员①本单位网络安全从业人员总数:_______,其中有??络安全从业资质的人员数量:_____1__ ②网络安全从业人员缺口:_______二、信息系统基本情况信息系统情况①信息系统总数:________________ ②网络连接情况 与其它网络物理隔离的系统数量:_________ 应用系统名称_________,本单位使用终端_______个 可以通过电子政务外网访问的系统数量:_________ 应用系统名称_________,本单位使用终端_______个 可以通过互联网访问的系统数量:_________ 应用系统名称_________,本单位使用终端_______个 ③面向社会公众提供服务的系统数量:_________ ④本年度经过安全测评的系统数量:_________(如有多个应用系统,可在此表项内增加应用系统名称,每个系统均应填写)互联网接入 情况互联网接入口总数:_____ □接入中国联通接入口数量:_____ 接入带宽:_______MB □接入中国电信接入口数量:_____ 接入带宽:_______MB □其他:________接入口数量:_____ 接入带宽:_______MB系统等级 保护情况第一级:_______个第二级:_______个 第三级:_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 第四级:_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 第五级:_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 未定级:_______个三、网络安全日常管理情况(如有多个系统,可扩展此项)人员管理①岗位网络安全责任制度:□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议:□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定:□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立 □未建立资产管理①资产管理制度:□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理: □已建立管理制度,且记录完整 □已建立管理制度,但记录不完整 □未建立管理制度网络安全规划规划制定情况(单选): □制定了部门的网络安全规划 □在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无四、网络安全防护情况(如有多个系统,可扩展此项)网络边界 安全防护①网络安全防护设备部署(可多选): □防火墙 □访问控制设备 □入侵防御设备 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □流量控制设备 □抗拒绝服务攻击设备 □其它:________________________ ②设备安全策略配置:□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志:□留存日志 留存时间:________ □未留存日志无线网络 安全防护①本单位使用无线路由器数量: ②无线路由器用途: □访问互联网:_______个 □访问电子政务外网:_______个 □访问业务/办公网络:_______个 ③安全防护策略(可多选): □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况:□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况:□存在 □不存在网站 安全防护①门户网站域名:___________________________________ 党政机关网 □是 √否 加挂党政机关网站标识情况 □是 □否 ②门户网站IP地址:______44____________

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