不合格际品管理标准.docVIP

不合格品管理制度 1.目的： 对不合格物料、在制品和成品进行控制，防止不合格品非预期使用或出货。 2.范围： 本制度适用于不合格品（含客户退货品）控制和处理。 3.职责： 3.1.技质部负责发现、标识和隔离不合格品。 3.2.技质部、生产部、供应部负责评审和处置不合格品。 3.3.生产部负责对不合格在制品和成品进行返工、返修。 4.管理的内容和方法 4.1.鉴别、标识、隔离 4.1.1生产线各工位员工负责发现外观缺陷（破损、裂纹、变形等）的不合格品。 4.1.2检验员负责原材料、零部件、生产工序中出现的不合格品进行判定，做好记录。 4.1.3检验员按检验和试验结果对不合格品进行标识与隔离。 4.1.4相应仓管员负责发现仓库标识不明或储存超过规定期限的可疑物品。 4.1.5不合格物料应标识清晰，放置于不合格区域或返修区域，以防用错。 4.2 不合格品的处置 4.2.1按不合格品对产品性能、可靠性、重要度分级等方面影响程度，对不合格进行综合分析，按以下几种方式处置: 1）返工 2）让步接收（如RoHS原材料不合格，可申请降级为普通材料使用） 2）报废 3）退货 若RoHS物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有RoHS要求的产品。 4.2.1不合格品的返工，由检验员填写“返工（修）单”（见附件），签字确认后，适当时挂上返工标识牌，通知生产车间返工，返工后需重新送检合格后方放行。 4.2.2需让步放行时，由生产车间填写《回用申请单》，经技质部经理批准后放行。 4.2.3不能返工的不合格品由生产部填写“报废单”（见附件），经生产部负责人、技质部负责人评审，厂长批准后报废。 4.2.4对退货的原材料、零部件，由供应部填写“退货（料）单”（附件四）办理退货手续，供应部应在退货单上注明退货原因。 5.记录 5.1不合格品评审报告单 5.2 不合格品回用单 5.3返工（修）单 5.4报废单 5.5退货（料）单 附录A 不合格品管理流程图 不合格信息 标识、隔离 评审 不合格品处置 退货 返工 报废 重新验证 隔离、标识 记录、存档 对不合格信息进行鉴别、记录 质检部对各类不合格信息作出标识并隔离 质检部组织各相关部门对不合格信息进行评审 按要求对不合格品进行处置 明确不合格品的的处置方式 对不合格品进行标识、隔离或重新验证 对不合格品处置措施等进行记录并存档 鉴别、记录 质检部收集各类不合格信息 开始 结束 回用（让步） 标识 附件一 不合格品评审报告单 产品型号图样代号操作者产品名称检验报告单号数量检验员项目检查数技术要求检查结果不合格数123处理方式结 论内 容项 目数量返 工回 用报 废退 货技质部生产部供销部厂 长 附件三 不合格回用申请单 申请人： 年 月 日 NO: 产品型号规格零部件名称质量特性值图样代号检验单号检验员回 用 数 量ABC回用原因 评审部门意见技质部意见生产部意见供销部意见备注此表一式三联:第1联:申请部门 第2联:技质部 第3联:生产部 返工（修）单 年 月 日 NO： 产品型号产品名称产品图号送检数量返工（修）数量备 注① 技质部返工（修） 原因/措施技质部负责人： 检验员： 注：此表一式二联，第1联技质部，第2联生产班组 报 废 单 生产单位： 年 月 日 NO: 产品型号名称零部件名称图样代号单位报废数量损失金额（元）① 生 产 部工时H技术要求材料工资检查结果费用合计报废原因责任者技质部负责人检验员 注：此表一式四联，第1联生产部，第2联技质部，第3联财务部，第4联仓库 附件四 退货（料）单 退货单位： 年 月 日 产品型号规格图样代号单位数量单价