项《gmc审i核文件清单》 2.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群体品牌GMC审核文件清单 一、审核工厂基本情况（现场审核当天由审核员填写） 工厂中文名称审厂负责人审厂负责人联系方式审核日期补交文件到期日审核报告编号 【注意事项】： 1. 此清单中，标记★号的为核心的审核文件，请按企业平时实际运行的情况尽量完整提供，否则，资料不完整可能影响最终评审结果。 2. 没有标记★号的资料选择性提供资料。贵司提供的这些资料若有效，将会体现在贵司审核报告的对应评审项中，丰富报告内容，将贵司最好的一面呈现给买家。若没有提供，对应评审项为空白。建议贵司尽力收集和准备，以充分展现贵司真正实力。 3. 如企业可以针对评审内容提供更详实的资料或证据时，请在现场提供给德国莱茵TüV的审核员。 4. 此清单的部分资料名称和您需提供资料名称可能不完全一致，请提供内容相关的资料即可。 5. 群体品牌GMC资格审核所需的所有文件，仅会由被委托的第三方审核机构及GMC审核委员会进行审查，作为判断是否符合GMC标准之依据，并于审核后封存，除非已征得您的明确同意，这些文件不会用于其他第三方的任何用途。 【文件提交方式】 1. 现场审核时原件供审核员检查，准备好复印件或扫描件提交审核员。 2. 符号●: 表示需要提供该文件完整的复印件; 符号▲: 表示需要提供该文件的主要内容的复印件，由审核员现场说明要求。 无标记符号的文件，现场审核当天审核员将会拍照存档。 二、资料提供情况 1真正的制造商 ★1申请表 （制造商资格审查阶段提交）（ ）刘姣★●2营业执照 （制造商资格审查阶段提交）（ ）刘姣●---厂房租赁合同（如实际生产地址与营业执照不一致时需要提供）（ ）刘姣★●3税务登记证（ ）刘姣●4银行开户许可证（ ）刘姣★●5组织架构图（ ） 刘姣 2生产优质产品的能力 ★●1质量管理体系认证证书，如ISO9001证书、外部审核报告、年审记录等。（ ）周志明★▲2质量手册、程序文件、内审记录、不符合项纠正措施记录及证实性材料。（ ）周志明管理评审记录（ ）钟家荣▲3供应商管理程序、评估供应商的方法、供应商评估报告（ ）林培鹏★▲4原材料检验标准、原材料堆放/贮存环境/贮存期要求等原材料管理准则（ ）番禺公司★5生产工艺流程图（ ）番禺公司★6各工序作业指导书（ ）番禺公司▲7员工培训计划、员工培训程序、员工培训教材、培训和考核记录（ ）番禺公司▲8机器设备维护管理规定、设备维护保养记录（ ）番禺公司★9检验点抽检质量标准、检验点抽检记录（ ）番禺公司★▲10成品检验标准、成品抽样检查方法/抽样方案、成品检验记录（ ）番禺公司11包装工序管理规定、包装操作规程（ ）番禺公司▲12成品仓库管理规定、受限人员名单、仓库进出库记录（ ）番禺公司★●13产品认证证书，如：UL、CE、GS等。（ ）无★●14第三方审核机构开具的针对产品主要性能的产品测试报告（ ）刘姣 3工厂规模 ★●1以下三类文件，贵司可三选一，提供其中一类即可。a.会计师事务所出具的《年度审计报告》或《汇算清缴报告》（又称：纳税鉴证报告）中的《损益表》，用以验证上一年度的营业额。（ ）刘姣b.1）对于有自主出口权的工厂，可以提供如下资料：A.提供每月向税局报税用的《出口退税申请表》，累计过去12个月的出口额，或B.《出口报关单》若干份，累计过去12个月的出口额；2）对于没有自主出口权的工厂：如果不能提供以上资料，建议与代理出口公司商量，提供可以证明以接受审核工厂名义和产品做出口的证据