qgp-22-004-采购的作业程序.docVIP

精品word文档 值得下载 值得拥有 精品word文档 值得下载 值得拥有 xxxxxxxxxxxx公司 管 制 文 件 CONTROLLED DOCUMENT 制訂單位： 廠務部 　 發行日期：　　　　　　 核　 準審　 核制　 訂 年 月 日年 月 日年 月 日 文件修訂履歷表 版本修 訂 內 容登錄人A1新版發行A2 1.增加5.3.3內容2. 修改 “請購單”內容 一.目的 為確保原（物）料品質能達到本公司要求之水準及交期與數量能有效的適時、適量購入，避免停工或待料。 範圍 凡本廠採購之零件，半成品，成品，包裝材料和外發電鍍品及儀器設備均適用之 三.定義 無 四. 權責 廠務主管： 負責各項採購之責任， 針對本廠採購之物料尋求適當之供應商且定期進行評估， 以供採購對象之考量。 採購：具體完成採購任務。 品管部： 負責各項主要進料品質監督之責任。 五.作業內容 申購： 生管依客戶訂單，查詢庫存量，不足數以『申購單』提出物料需求。 5.1.2 儀器設備由申請單位填寫『請購單』向採購申請. 5.2 採購接獲申請部門主管核准之『申購單』或『請購單』後，應選擇合格供應商作詢價、報價的採購動作，經比價、議價後決定採購廠商。並制作『採購單』或『委外加工單』(電鍍及其他)， 經廠務主管簽核後， 方可進行採購作業。儀器設備因考慮其專業性, 申請單位需協助採購尋找供應商. 5.3 發出採購單： 5.3.1『採購單』或『委外加工單』由權責主管核准後，由採購發出予廠商。如需在供應商處驗證時, 須在採購資料上注明驗證之安排及產品放行之方式. 采購環保産品的『採購單』必須注明禁止使用超標的環境管理物質以作為對供應商的要求。 5.3.2 供應商應對『採購單』或『委外加工單』進行確認, 採購應保持與供應商之聯系，在進料之前以電話或E-MAIL或傳真進行跟催, 對其來料狀況進行管制， 當供應商不能按期交貨時， 採購應及時知會生管具體時間。 5.3.3有環保産品新品种原材料样品采购：采购部根据《请购单》所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，《有关产品所含物质保证卡》、《环境相关物质不使用证明书（批准检定用）》 5.3.4 每次電鍍, 在發出『委外加工單』時, 必須同時將電鍍圖面發給電鍍廠商; 電鍍廠商每交貨5批次至少須附2批次之鹽霧測試報告.電鍍圖面上必須注明禁止使用超標的環境管理物質的要求 原(物)料驗收依《進料檢驗管制作業程序》執行。儀器設備依照《儀器管理作業程序》和《設備管理作業程序》進行驗收作業 . 外調品之管制: 外調成品由業務填寫 『業務需求詢價單』, 向採購申請. 採購接獲 『業務需求詢價單』後, 作供應商尋找, 評估, 選擇, 參考《供應商管理作業程序》執行. 因考慮客戶需求之時效性, 業務將予以協助尋找供應商. 外調品尋得供應商且經比價,議價後,將單價 回復業務. 待客戶確認單價後, 採購將供應商提供的樣品及承認書一並交予工程部確認. 工程確認樣品無誤後, 將編訂料號, 建入系統. 如樣品確認NG, 轉採購通知廠商重新送樣. 採購回復業務送樣結果, 並將送樣承認OK之新廠商登錄於『合格供應商名冊』. 六 、作業流程圖 6.1材料採購流程圖 作業程序權責使用表單材料申購 核準 訂 單 變 更 供應商選擇 核准 發訂單 供應商確認 進度跟催 進料驗收  生管 廠務主管 採購 廠務主管 採購 品管  申購單 採購單 進料暫收單 進料檢驗報告 6.2 外調品作業流程圖 作業程序權責使用表單業務需求詢價單 供應商選擇 議 價 回復業務 OK 送 樣 工程承認 客戶確認 NG NG END OK 編 料 號 登 錄 業 務 採購 採購 採購 工程 品管 工程 採購業務需求詢價單 樣品檢驗記錄表 合格供應商名冊  七..參考文件 7.1《品質手冊》 7.2《進料檢驗管制作業程序》 7.3《記錄管制作業程序》 7.4《供應商管理作業程序》 7.5《樣品承認作業程序》 八.附件