qp-pmc-003_采购管制中作业程序.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 文件名称：采购管制作业程序 文件编号：QP -PMC- 003 制订日期：2010年01月18日 会 签 栏需会签部门：□ 生产部 □ 工程部 □ 品质部 □ 资材部 □ 市场部 □ 行政部 部门负责人部门负责人部门负责人生产部工程部市场部资材部品质部行政部编 制审 核批 准 管制文件，禁止影印 文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共6页第 2 页 文件目录 1.0 目的……………………………………….. 2.0 范围……………………………………….. 3.0 定义……………………………………….. 4.0 权责……………………………………….. 5.0 程序……………………………………….. 6.0 注意事项……………………………………….. 7.0 衍生文件……………………………………….. 8.0 参考文件……………………………………… 9.0 附件……………………………………….. 3 3 3 3 3 4 4 4 4～6 管制文件，禁止影印 文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共 6 页第 3 页1. 目的: 规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本。 2. 范围: 适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。 3. 定义(术语): 无. 4. 权责: 3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交 货期限跟催及订单变更作业。 3.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。 3.3. 总经理负责签批《物料采购计划》《采购合同》《物品申购单》。 5.程序 5.1.原材料、生产辅料采购作业流程图:( 附件一) 5.2.供应商选定及采购合同签订: 5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息,熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况，并寻找供应厂商。 5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。 5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。 5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。 5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商选择与评估控制程序》执行。 5.2.6.经确定的供应商,与其签订《采购合同》，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。 5.3.采购原材料控制作业: 5.3.1.根据《生产排期计划》,并结合仓库库存情况,由资材部编制《物料采购计划》。 5.3.2.资材部采购根据《物料采购计划》，查询核对《物料供货周期一览表》，安排采购工作。 5.3.3.根据《物料采购计划单》的实际需求量,采购员开具《采购合同》送总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。 5.3.4.《采购合同》由资材部采购员传真或转交供应商，并负责跟进确认 结果，要求供应商及时反馈信息。管制文件，禁止影印 文件编号：QP -PMC- 003版本：0采购管制作业程序页码：共 6 页第4 页5.4.采购跟催作业: 5.4.1.资材部采购员跟催《采购合同》执行情况，要求检查、督促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。 5.4.2.公司需要调整《物料采购计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料采购计划》给采购