qp07中08采购管理程序.docVIP

PAGE  精品word文档 值得下载 值得拥有 PAGE  精品word文档 值得下载 值得拥有 采购管理程序 一、目的 确保采购作业过程能有所遵循及其所采购之产品符合本公司的要求，保证供应商有较满意的配合度。 二、范围 凡本公司生产物料之采购作业均属之。 三、职责 采购项目申请部门批准物控部门采购单据验收部门C．D类 物料生产部总经理采 购采购单品质部/物控部A.B类生产物料物控部总经理采 购采购单品质部/物控部四、定义 特准采购：4.1由于供方为数极少或在较偏远的地区，无法对供方进行评估，而又必须向供方进行采购的。 4.2本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。 五、作业内容 5.1采购物料的分类 5.1.1物控部牵头,联合仓库、生产部、品质部对公司采购的物料进行分类： A类：直接形成产品的物料及配件（如胶料，铜等）。 B类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料，如包装箱等。 C类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料。如：包装带等。 D类：其他物料（丝印油墨、机油等）。 5.1.2物控部门采购员根据采购申请中物料的内容，确定所需采购物料的类型，据此进行供方选择及编制采购单。 5.2采购的申请。 5.2.1 C.D类物料请购作业 5.2.1.1生产部根据订单生产情况和库存情况对C.D类物料填写“购物申请单”交物控部核对物料库存后，提出生产物料的采购，经总经理批准后实施采购。 5.2.1.2对C、D类物料，勿需进行供方选择与评价，可在专业厂或各类门市部、商场中采购。 5.2.2 A.B类物料请购作业 5.2.2.1物控接到业务订单后,将订单编号及产品规格,数量等资料进行确认,对物料欠数部分知会采购实施采购作业. 5.2.2.2对于A、B类物料，应对供方进行选择评价，在合???供方中采购。 5.2.2.2.1采用顾客指定的供方不能免除本公司确保供方的产品、材料和服务质量的责任。 5.2.2.2.2当来不及对供方进行选择评估时，需填写“特准采购/加工申请单”，由公司总经理领导批准。 5.2.3物料价格选择 采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供方采购，并经总经理或其授权人批准。 5.3供方的选择 5.3.1现有供方的选择与评价：由物控部召集品质部讨论，对其状态控制能力、服务、质量和物料状态等进行评定其是否是合格供方，致通过后由物控部将其纳入合格供方名录。 5.3.2新供方的评价与评审： 物控部根据国内同行厂家所用原材料情况及其它渠道的信息,经分析好后,初步确认几个生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家，作为候选供方且采购少量样品试用，由品质部对样品进行检验和确认，确认合格后，由物控部组织品质部进行供应商质量调查、考核和评价，填写《供应商评审表》、评价合格后纳入到《合格供应商名录》。 5.4采购的实施 5.4.1编制采购单。 5.4.1.1物控部门收到 C.D物料的“采购申请单”并经核实后，编制”采购单”,经总经理或其授权人审批后方可生效。 5.4.1.2物控部根据确认的BOM资料,确定需采购A.B类物料,填写”采购单”, 经总经理或其授权人审批后方可采购。 5.4.1.3采购单应清楚填写供方名称、物料的名称、规格型号、颜色、数量、交货时间、质量要求等内容。若“采购单”不能详细描述则填写“申请订料附单”。供方一定是经评价合格的在《合格供应商名录》内的供方。 5.4.2采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单或采购单发送前申请所需的图纸及技术资料。 5.4.3采购单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到采购单，并要求供方在采购单上签名回传或者现货采购。 5.4.4采购单的修改与作废 5.4.4.1采购单的修改，由物控部采购人员重新下发采购单，采购单（含采购发放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供方，并取消之前采购单，同时要求供方确认以最新的修改的采购单为准。 5.4.4.2采购单作废后，采购员负责通知供方。 5.5物料验证、入库 5.5.1来料检验参见《来料检验管理程序》。 5.5.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在采购单中规定验证以及产品的放行方式。 5.5.3当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的产品是否符合要求进行验证。但顾客对供方产品的验证不能免除本公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 5.5.4物料入库，依《仓库管