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精品word文档 值得下载 值得拥有 钜精密五金厂ISO/TS16949:2002版(含9001)程序文件文件名称产品防护控制程序修订/版本B/0文件编号GVP-QP-21页 码 PAGE 10/ NUMPAGES 10 精品word文档 值得下载 值得拥有 特别声明：此文件为公司财产，未经允许，任何人均不得私自影印、损坏或带离本公司！ 受控状态: 受 控 修 订 状 态 栏序号修订概要生效日期修订/版本编 写审 核批 准1体系整合版重新发行2008/10/05B/0 1.0 目的 为使公司产品防护得到有效控制，且运作有据可依，特订立本程序。 2.0 范围 凡本公司所有生产用原材料、零件、包装材料、及辅助物品的入仓、储存、出仓均适用。 3.0 职责 3.1PMC部货仓：负责公司所有物品出入仓及生产用材料、包装材料及产品的仓储和防护管理。 3.2生产部：负责生产工具、油类的管理。 3.3品质部：负责物品及物料的出入仓检验。 3.4开发部：负责刀具、夹具及维修用具的管理。 3.5工程部：负责仪器量具的管理。 3.6文控：负责办公用品的管理。 3.7人力资源部：负责行政用品的管理及统筹年终盘点。 3.8各部门：遵守仓库规定，依规定配合仓库落实各类物资进出仓的管理。 4.0 作业程序 4.1物料申购： 4.1.1原材料：仓管员接到PMC发出的“材料领用表”后，根据库存物料的状况编制“材料分析表”提交部门主管审核后，提交PMC申购欠料。 4.1.2其他相关辅助物料/物品：由各部门根据实际情况/或安全库存量填写“申请购物单”经主管审批并提交相关负责人核准后交采购请购物料。 4.2入库管理： 4.2.1物料入仓： 4.2.1.1仓管员依据采购提交的“订货单”或“委外加工申请单”，核对各供应商提交的“送货单”，确认品名、规格、料号、订单号是否正确，核实来料数量/重量、包装方式及物料标识，无误时签单暂收，并指示送货人将物料摆放于仓库的物料暂放区暂收。 4.2.1.2仓管员对所收物料开出“物料验收单”，交品质部IQC依据《进料检验程序》进行检验。IQC依据“物料验收单”对暂放区的物料进行检验标识(材料需在两个工作日内完成检验)，并填写“物料检查表”，确认合格后复印一分交仓管员收货做帐。仓管员安排搬运工将检验合格的物料摆放于指定的区域，按《原材料材质颜色区分规范》进行标识，将“送货单”复印两份，原件交财务，复印件采购及仓库各存一份。 4.2.1.3当IQC检验不合格时则通知仓管员将物料摆放于物料不合格区标识后，按《进料检验程序》规定处理。如最终判定退货时仓管员则开立“退货单”，分发相关部门及供应商，采购按《采购控制程序》执行。 4.2.2当生产部门有半成品、成品入仓时，仓管员依据PMC发出“生产计划表”，核对生产部门提交“包装外发入仓单”及“成品入仓单”上的品名、订单号是否正确，确认数量、重量、包装方式及产品标识，有无品质部QA检验“PASS”章，无误时签单收货，并按照防护管理规定将产品摆放于仓库的指定区域，做成“实物出入账”；将“包装部外发入仓单”及“成品入仓单”一联存档，一联交PMC入账。 4.2.3客供物品的入仓按4.2.1及4.2.2相关规定作业，但应独立作成“客供物品出入明细账”，并分区域摆放管理。 4.3搬运控制 4.3.1对所有物料的搬运应保证物料的安全﹑有效及时、准确的运送到相应的位置。 4.3.2原材料应轻拿轻放，对易磕碰部位提供适当的保护（防护膜、保护套）。 4.3.3半成品、成品应放置于适当的容器、标识清楚摆放于卡板上使用叉车搬运。货品摆放原则：下重上轻，先大后小，高度不可超过0.5米。 4.3.4对于防振、防压、防腐蚀、易燃、易爆等对人身安全有影响的产品搬运要配置相应的防护用品，并远离明火，严禁摔、拖、重压和磨擦。 4.4仓存品的存储、标识及防护管理 4.4.1仓管员应依据仓存品的类别、物料的性质、出入仓的频率、仓库的空间和搬运便利度等因素对仓库进行区域划分，做成《仓库区域平面图》张贴于仓库的出入口处。仓管员依据《仓库区域平面图》对仓库内的各类物料摆放区域进行隔离及明确标识。 4.4.2所有仓存品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放，所有物料摆放高度不可超过2.5米,仓库内温度应控制在5-35℃，湿度30%-80%之间，仓管员每日巡查，当发现温湿度超出控制范围时及通知部门主管，按指示处理。 4.4.3仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理，各类物料应注意防压、防晒、防火、防潮、