qp08010n0 产品监视与不合格品管理程序.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 鑫 达 集 团文件名称产品监视与不合格品管理程序版 本1.0 页码 1/10文件编号QP080100生效日期 2015年01月01日 修 订 履 历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者11.02015.01.01全文新建立     发文 范围□总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心 □财务部 □人力行政部 □研发技术中心 □物流部 □事业部 □信息部管制章编 制审 核批 准收 文 部 门 目的 为维持产品(包括进料检验,过程检验,成品/出货检验)的品质符合要求，并且对不合格品进行管理,并运用统计技术作分析。 范围 2.1 进料检验:凡是生产所需的各种原材（物）料、外包加工零组件，于采购入厂时。 2.2 过程检验: 自原料素材开始上线，生产至制品全部包装作业完成为止。 2.3 成品检验：本公司内生产之产品，且包装完成即将出货的产品。 2.4 不合格品管理: 所有不合格品及可疑产品，含客户或分包商供料、客户不良??货及制程中发现的不良品或成品。 2.5 统计技术: 进料/制程/成品检验的抽样计划，管制图的应用，制程能力统计及问题统计的分析。 3、定义 无 流程 4.1 进料检验流程 作业流程权责单位相关说明表单供应商交货 仓库收料 N 进料检验 Y 入库储存 记录存档 纠正措施 不合格品处理 采购部《采购与供应商管理程序》［供应商送货单］ 必要时，供应商提供 ［材质证明］或相关文件仓管《仓储管理程序》[报检单]品保课《进料检查基准》 《进料免检/验证规定》 《抽样计划规定》[进料检验报告] [进料检验月报表]仓管《仓储管理程序》 《产品识别与追溯管理规定》［产品识别标识卡］ ［入库单］品保课4.4不合格品管理［退料通知单］ ［特采申请单］品保课4.5 统计技术运用 《纠正及预防措施管理程序》[品质异常单]品保课《文件与记录管理程序》 ［ 进料检验不良率推移图］5.1 内容： 5.1.1 供应商交货 供应商按采购订单上的规格、数量如期交货，必要时需附带［材质证明］等相关检验成绩表。 5.1.2 仓库收料：供应商交货时，由仓库负责验收。供应商须附带交货凭证及相关检验资料提交给仓管员,仓管员依采购[订购单] ,负责进行数量点收查证无误后，根据《产品识别与追溯管理程序》给予进料标示，并列印｛报检单｝交由品管进料检验员检验。 5.1.3 进料检验 （1）进料检验员依《进料检验基准书》规定的内容进行检验，所量测的数据须记录于[进料检验报告]判定合格与否，若需要委外检验时，则填写[送检记录表]交相关机构或客户检验。 （2）其中计数值的抽样计划，允收规范为零缺点。 （3）进料检验验收可采下列一种或一种以上的方法： (A)进料检验及测试判定。 (B)第二或第三者实地稽核结果。 (C)零件经第三者团体认证提供。 (D)供应商的保证书或证明文件提供。 （4）进料检验之抽验频率依《进料检查基准书》实施，若厂商进料有发生不良履历，进料检查频率依规定的抽样数量测，并选取5个具代表性的量测值（该5个具代表性的量测值，须能含盖最大量与最小值），记录于[进料检验报告]内；若该厂商未曾发生不良履历，则参照同等产品供应商进料检验的判定基准进行