qp12仓库控如制程序.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 标题：仓库控制程序 文件编号：QP-12 版本：A APPROVED BY 核 准REVIEWED BY 审 核PREPARED BY 制 订 修 订 履 历 表 版次修订页次修订内容修订日期AAll新版发行2008/09/20 1.0目的 为确保本公司产品料帐相符，避免搬运、储存、包装过程不致造成损坏或变质,防止不合格品被误用,确保妥善而安全的出货,特制订本程序. 2.0适用范围 本公司之产品防护管理均适用. 3.0职责 3.1仓管：原物料,半成品,成品之进,出入存管理 3.2品保：原物料,半成品,成品之品质检验 3.3生产：原物料,半成品,成品之收退相关手续 4.0作业说明 4.1物料收货： 4.1.1物料未经点收前,物料放置于进料待验区. 4.1.2收货员依送货单做物料点收作业. 4.1.3物料签收后，收货员通知品保人员进行品质检验。 4.2物料入库： 4.2.1检验合格之物料由仓管员凭供应商送货单制作《入库单》做物料入库之登记，记录于库存帐本. 4.2.2凡检验不合格之物料,品管须于物料外包装作不合格品标示,且须隔离至不良区，该区料品非经仓管人员许可,不得拿取. 4.2.3未经品管检验合格或检验不合格之物料,严禁入库,具体依《不合格品控制程序》执行. 4.3产品的搬运与储存管理： 4.3.1物料之搬运,应视实际情况使用适宜的搬运,应轻拿轻放以避免撞击、摔跌、搬运中,如有掉落、碰伤等影响质量之问题,相关人员应通知品管予以检验,若判定不合格,则依《不合格品控制程序》办理. 4.3.2所有物料之摆放应以不超出栈板、货架为原则,不可将料品直接置于地板上,且须摆放整齐一致. 4.3.3物料存放须考虑堆放之高度,重量及堆放方式,以免物料倾斜掉落或重压. 4.3.4所有库存原物料,半成品,成品存放前,确定品名规格（料号/色号）分类后进行存放（不同物料不可重叠）,且应考虑空间及环境.物料标签须朝外,先进之物料须放在上面或外面,有利于料品的先进先出及搬运作业. 4.3.5定位管理：根据原物料,半成品.成品分类,物质特性定位储存,并编制库位标示牌. 4.3.6产品防护应注意防火,防潮,防盗,防蛀及照明设施良好,通道应畅通. 4.3.7遇刮风、下雨,应关紧窗户,且应重点检查是否漏水,若漏水及时将存入物移开. 4.3.8仓库区域须经权责人员许可,且须有仓管相关人员陪同方可进入. 4.3.9易燃易爆易腐蚀有毒的材料,另外单独存放. 4.3.10储存期限管理：仓库中一般材料储存期为6个月，超过储存期限由仓管提报品保进行重新检验。 4.3.11每周仓管应对库存易燃易爆易腐蚀有毒的材料应至少巡视一次,以确保材料的存储安全. 4.4 制程发料： 4.4.1仓管员依核准之《领料单》发料，不可擅自更改物料代用或无单据发料. 4.5在制品防护 4.5.1产品在生产过程转移利用适量的运输工具将物料转移至现场或将成品转入至仓库暂存，禁止强起硬拉。 4.5.2产品在生产现场中的暂存依据4.3办理。 4.5.3客户要求之具体防护方式，于《生产通知单》中注明客户的要求通知生产部了解执行。 4.6 退料： 4.6.1因品质不良或有料品多余，物料需退还供应商或本公司仓库，,应开立《退货单》,且详细注明料号,品名规格,退料数量,退料原因,并于物料外包装上准确详细地作相关标示,经品保单位检验判定后交仓管员. 4.7 产品完工入库 4.7.1 生产完成之成品,由生产人员填写《入库单》通知品保检验合格以后方可办理入库手续。未经检验的产品不得入库。 4.8产品出货 仓管人员根据业务出货指令,填写《送货单》予以产品出货，《送货单》经客户签名确认回单。 4.9盘点作业： 4.9.1 仓库应每月由主管主持盘点作业及随时视需要而盘存以掌握数量之正确性。 4.9.2 年中、终盘点对公司所有材料进行盘点.。