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PAGE  你dddfgjkjlkjkgadjk ****公司 文件名称： RMA 处 理 流 程 文件编号： 适用以程序文件之章节： 1． 7.5 2． 3． 4． 5． 文件签核表 文件名称： RMA 处 理 流 程 文件编号： 版 本： 00 核 准： 日 期： 审 核： 日 期： 草 拟： 日 期： 会签单位 签名 日期 修订日期修订项次修订内容修正页次草拟人审 核核 准修订版本001．0目的 为了及时有效地对RMA品进行维修和分析处理，充分满足客户服务的要求特制订此程序。 2．0使用范围 本程序适用于本公司所有客户退回之RMA品。 3．0职责 3.1 品质部： OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已维修处理好的RMA 品进行检验；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。 3.2 生产部：负责RMA品的维修、检测与入库，并将维修结果记录于维修报告中。 3.3 销售部： 3.3.1 负责接收客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。 3.3.2负责将处理好的RMA品出货给客户，并将RMA处理的相关信息传达给客户。 3.4 PMC：负责返修计划的编制。 3.5 返修仓库：负责所有返修品接收、储存与发放。 3.6 技术部：负责对不良原因进行分析；并为返修品的维修提供处理方案。 4．0定义 N/A 5．0内容 5.1 返修品退货： 5.1.1 客户退回返修品，业务跟单员核实接收并填写退货明细给仓库,仓库对返修品点数，将 实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返修通 知单》经财务会计审批。 5.1.2 仓库仓管员确认《退货返修通知单》无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不 符，知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检测 和客户责任区分，在24小时内完成。 5.1.3退货返修单据分配：仓库一联，业务一联，PMC一联，财务一联。 5.1.4 仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标识，按规格型 号分类存放到指定地点。 5.1.5 OQC对RMA品进行检测并填写《RMA 确认报告》；客服工程师在组织技术部分析 不良原因和责任部门竖立改善对策后，填写《8D Report》给客户。 5.1.6技术部提供RMA品的维修处理方案给PMC、生产部、技术部、销售部、仓库。 5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的《退货返修通知单》进入K3系统虚仓管理--录入虚仓入 库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经 仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。 5.1.8虚仓入库单据分配：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。 5.2 产品返修出库： 5.2.1 PMC计划员接到业务跟单员的《退货返修通知单》，即与业务跟单员确认出货交期， 并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。 5.2.2生产部管理人员按PMC编制的返修计划安排领料员领料，进入K3系统虚仓管理—录 入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸 质单据送至仓库。 5.2.3 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方 在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。 5.2.4 仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入K3系统虚仓管理-虚仓出库单进行核 对与一级审核。 5.2.5返修出库单分配：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。 5.3 产品返修入库： 5.3.1 生产车间严格按技术部要求及有关规程进行返工，并经品质OQC检验合格。 5.3.2 生产入库员按品质检验合格返修品列出清单，进入K3系统虚仓管理—录入虚仓入库 单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与 实物一起送至仓库。 5.3.3 仓库仓管员严格按虚