s0p-sm-9001-00(1月12日)退货和收回e产品的接收与处理标准操作规程.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 莱 阳 永 康 制 药 有 限 公 司标题：退货和收回产品的接收与处理标准操作规程编号：S0P-SM-9001-00页码：1/2制定人： 审核人：批准人：颁发部门：质量部日期：日期：日期：生效日期： 分发部门：质量部、销售部、物料部  目的：规范因产品质量原因、非质量原因造成的产品退货和收回的接收与处理标准操作规程。 范围：适用于所有的退货和收回产品。 责任：销售部、物料部负责实施。 内容： 1 退回产品是指销售至市场的产品，由于各???原因（如退货或收回）退回企业的产品。 2 退回产品的接收程序 2.1 到库。退回产品到库，置退货区。 2.2 预接收： 2.2.1 仓库验收员，销售部的经办人，质量部的质监员三方到场进行预接收。 2.2.2 以“退货通知单”或“收回产品通知单”核对退回产品的品名，规格，批号，数量。 2.2.3 检查“退货通知单” 或“收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否已签字。 2.2.4 检查退货和收回产品是否符合产品退货和收回原则。 2.2.5 目检外包装的完整性和封口的严密性。 2.2.6 置退货和收回产品到退货区，明显标志。 2.3 核查 2.3.1 质量部质监员查阅销售记录，观察留样情况，了解该批产品的质量情况。 2.3.2 财务部查阅退回产品的发货发票，了解退回产品的收款情况。 2.3.3 质量部、财务部负责人分别签字。 莱 阳 永 康 制 药 有 限 公 司标题：退货和收回产品的接收与处理标准操作规程编号：S0P-SM-9001-00页码：2/2 2.3.4 主管销售领导审批。 2.3.5 核查结果通知销售部、质量部、仓库及财务部。 2.4 正式接受 2.4.1 由仓管员填写“退货产品登记表”中“接收日期”和“接收人”项目并请检。 2.4.2 销售部给客户退款或换货。 2.4.3 财务部作帐目上处理。 2.5 拒收 2.5.1 预接收与核查各项目中，只要有一项不符合要求则可拒收。 2.5.2 拒收的退回产品移至不合格品区，按不合格品处理。 2.5.3 由销售部通知客户确认。 2.5.4 由销售部通知质量部和财务部。 3 退回产品的处理 3.1 非质量原因退回的产品，经检验确认内在质量符合质量标准的，而且外包装完整无损及无污染的，经质量部经理批准，把退回产品入库，可再销售，但货位卡及销售记录备注栏应注明。 3.2 非质量原因退回的产品，经检验确认内在质量符合质量标准的，但外包装陈旧或捆扎不严等，不适宜于市场销售的，经质量部负责人批准，进行更换包装处理。由生产技术部负责安排更换包装，但一定要沿用原来批号，在原批号后加上符号或数字，以示与原批号区别。更换包装后，经质量部检验，发检验报告单及产品发放单，才可办理入库手续，入库后产品方可销售，但在销售记录备注栏应注明。 3.3 因质量原因退货和收回的药品制剂，应在质量部的监督下销毁，做好销毁记录，涉及其他批号时应同时处理。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直