sop-ac-sec-0019酒回店各营业点钥匙领用、归还作业程序.docVIP

PAGE  第-  PAGE 3 -页 标准操作流程 Standard Operation Procedure 部门/分部Division/Dept.： SEC编号SOP No.：SOP-AC-SEC-0019页数Pages： 1-3主题Subject：公司各营业点常用钥匙寄存、领取作业程序版本记录Edition：2014年第一版传达范围Communicated To: 安保部做什么 What to do如何做 How to Do为什么 Why1.钥匙领取1.领取者必须工整的填写《各部门钥匙寄存、领取登记本》上的“领取日期、领取时间、领取人姓名”，并同消控员一起当面确认钥匙无误后方可领取，消控员确认领用者将表格填写完整无误后方可发放，最后及时在“安保员”栏签名。 2. 若领取钥匙者非钥匙使用部门的员工或使用部门的员工在非正常上班时间段内领用，消控员都应详细问清领用者原因并汇报安保主管，征得同意后在“备注”栏写明原因后方可发放。 3.安保主管必须严格把关，在收到消控员汇报后需查明原因和领用钥匙的必要性，必要时可电话向被领用钥匙的使用部门负责人确认是否同意领用。 4.一般情况公司钥匙不借给非本公司人员，特殊情况如需使用,由该部门负责人事先通知安保部，或有本公司相关人员陪同方可同意发放。 5.公司仓库钥匙只有在收货部人员上班时才可领取，在非正常工作时间内不得领用，如因工作需要需领用的，消控员应报告安保主管，并经DM、EOD共同见证签字才可给予领取。规范管理常用钥匙的寄存领用，确保各营业点的财产安全。2.钥匙寄存1.归还钥匙者必须工整填写《各部门钥匙寄存、领取登记本》的“部门、寄存日期、时间、情况、姓名、” 并同消控员一起当面确认无误后方可离开，如与领用时有出入需告知原因；如有出入需详细询问原因并汇报安保主管，征得同意后及时在“安保员”栏签名，并在“备注”栏写明原因后方可允许归还人离开。 2.若归还钥匙者非钥匙使用部门的员工，消控员应详细问清归还者原因并汇报安保主管，征得同意后在“备注”栏写明原因后再收回。 3.安保主管在收到钥匙收回异常的报告后，需查明原因并详细记录交接。确保各营业点下班后钥匙及时的寄存，以防安???。3.钥匙的交接检查1.每日交接班时消控员须对“钥匙寄存、领取登记本”和钥匙箱进行检查，检查的要点是：钥匙的总数量是否足够、登记本是否登记清楚、是否有钥匙该还但未归还，若有异常情况要及时向安保主管汇报。 2.每日夜班消控员在02;:00过后、须重新检查当天的领取记录，如发现有该还的钥匙未还须致电到钥匙使用部门确认，若无法联系则立即报安保主管处理并记录在记录本上交接。 3.安保主管要尽可能地查找未归还的钥匙，确实无法查找须记录在交接本上并交待下一班给予跟踪。确保钥匙的正常寄存领用和钥匙的管控.相关表单FORM(S) 发出 Issued From审核 Checked By批准 Approved By发出日期 Issued Date生效日期 Valid Date中心总监 （职位代码） 分管副总 （职位代码）总经理 GM