ts 16949四级文返件清单.docVIP

四级文件清单 类别 序号 程序文件 三级文件 四级文件 备注01 《管理文件控制程序》1)1.《管理标准体系机构图》 2)2.《管理标准编制规则》 3)3.《企业标准化工作管理办法》 4)4.《电子文件归档管理办法》02《技术文件管理程序》5)1.《关于技术图纸等技术文件控制的规定》 6)2.《工艺文件编号方法》 7)3.《工艺装备编号方法》 8)4.《自制设备编号管理规定》03《记录管理程序》9)1.《档案管理规定》1.《方针目标管理办法》2.《组织机构管理办法》3.《沟通管理办法》10)1.《质量例会制度》04《管理评审程序》05《质量成本管理程序》11)1.《预防成本明细表》 12)2.《鉴定成本明细表》 13)3.《产品制造成本、废品损失表》 14)4.《外部损失成本明细表》06《经营计划管理程序》07《人力资源管理程序》 15)1.《员工招聘录用管理制度》 16)2.《劳动合同管理制度》 17)3.《岗位工作标准》 18)4.《考勤制度》 19)5.《员工年休假管理制度》 20)6.《员工奖惩条例》 21)7.《工资管理制度》 22)8.《员工业绩考核标准》 23)9.《员工岗位确认管理制度》 24)10.《关于员工提出解除劳动合同的管理制度》4.《员工培训管理办法》ok25)1.《岗位考核表》5.《员工激励管理办法》ok26)1.《激励办法汇编》6.《员工满意度测量管理办法》ok7.《设施管理办法》ok8.《IE管理办法》9.《应急管理办法》ok27)1.《自然灾害应急预案》 28)2.《生产计划应急预案》 29)3.《人力资源应急预案》 30)4.《火灾应急预案》 31)5.《动能中断应急预案》 32)6.《采购中断应急预案》 33)7.《商务谈判应急预案》 34)8.《设备故障应急预案》 35)9.《内部质量事故应急预案》10.《产品安全管理办法》36)1.《安全生产总则》 37)2.《安全生产检查制度》 38)3.《安全作业指导书》 39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》 40)5.《工艺纪律管理规定》 41)6.《安全性评价标准》11.《5S管理办法》ok42)1.《5S评分标准和奖惩办法》08《合同评审管理程序》43)1.《合同管理制度》12.《沟通管理办法》ok09《设计开发管理程序》44)1.《市场分析报告编制规范》 45)2.《项目开发建议书编制规范》 46)3.《项目小组工作方法》 47)4.《遏制生产控制作业指导书》13.《特殊特性管理办法》ok14.《FMEA管理办法》ok15《生产件批准管理办法》ok.16.《工程更改管理办法》ok10《采购管理程序》48)1.《采购件体外循环管理规定》 49)2.《采购件免检管理规定》 50)3.《外购外协件质量检验、试验规定》 51)4.《仓储操作作业指导书》 52)5.《工装设计、制造管理规定》 53)6.《工艺装备日常管理办法》11《供应商管理程序》54)1.《供应商情况调查管理办法》 55)2.《供应商现场审核管理办法》 56)3.《新产品采购招投标管理规定》 57)4.《采购合同》 58)5.《试制质量验收协议》 59)6.《试制技术协议》 60)7.《批产技术协议》 61)8.《批产质量验收协议》 62)9. 《零配件供应协议》 63)10.《供应商准时交付管理办法》 64)11.《供应商业绩评价方法》 65)12.《供应商质量问题控制规定》 66)13.《供应商撤点、另选点管理办法》17.《生产计划管理办法》ok12《设备管理程序》67)1.《设备管理总则》ok 68)2.《重点设备管理规定》ok 69)3.《设备维修定额管理规定》ok 70)4.《设备计划检修管理规定》ok 71)5.《设备故障与事故管理规定》ok 72)6.《车间设备现场管理规定》 73)7.《设备维修定额管理制度》ok 74)8.《设备备件管理规定》ok 75)9.《设备预见性管理规定》ok 76)10.《设备固定资产实物管理规定》ok 77)11.《设备规划与选型管理规定》ok 78)12.《设备管理培训制度》ok 79)13.《设备指标统计分析管理规定》ok 80)14.《设备修理和改造管理规定》ok 81)15.《设备目标管理规定》 82)16.《动力设备管理规定》 83)17.《动力管线管理规定》 84