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ASDFGHJKLL有限公司 　W02　 物流管理体系文件 2013年11月01日起施行 V1·0 -  PAGE 2 - 进货检验管理程序 1．目的 规定采购物品入库管理内容与要求，明确管理职责，实现有序管理和制约。 2．适用范围 适用于生产物资采购入库的过程管理。 3. 职责：见管理要求。 4．工作程序（如下）：工作内容管理要求记录报检 结算 半入库 通知 全入库 出单 检验 采购员通知仓管员采购物品到货时间，仓管员准备待检货位。物品到位后，由仓管员通知责任检验员检验。《检验单》检验由责任检验员进行，各责任检验员授权如下： 机械主管电气主管总调度厂长机械主管质检主管机械设备及配件电气设备及配件柴油药剂车辆配件煤炭、其它检验人员应对照申购单中的要求先进行外观、形式和合格证检查，无误后，再进行质量、性能检验。检验人员检验后，开具《检验单》。对检验不合格货物，按《不合格品控制程序》进行评审处理；对检验合格的物品按以下要求继续本程序。仓管员对照《申购单》和《检验单》，按“单单相符”的原则，验收数量后，开具《入库单》。 仓管员在收到购货发票前，应不填写单价和金额，在“仓管员”处签名，表示办理“半入库”。 采购员凭“半入库”的《入库单》在《申购单》注明到货日期，如分批到货，还应注明数量。《入库单》仓管员按物资仓储要求，对准予入库或半入库的物品，分类排序、四号定位、五五摆放。 仓管员将验收合格的货物放置在相应的架位后，填写《存货卡》；《存货卡》应按入库顺序依次填写，并每次核对结存与实物的数量，出现差异应及时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整。 仓管员通知申购人领料。仓管员在收到购货发票（票据）后，按 “单据相符”的原则审核并填写《入库单》上的价格和金额，无误后，在“确认”处签名，表示“全入库”。仓管员向副总经理、财务部填报当日《进货入库日报》。 采购员凭确认后的《入库单》和发票办理报销和支付手续。《进货入库日报》批准 2013年10月25日审核　　编制检 验 单 Z0201 NO: 物品名称申购单号到货数量外观检验包 装：□完整 □破损 □裸装 外观：□完好 □破损 □锈蚀 完整性：□齐全 □缺件名称及数量： 其它：形式检验牌号/等级： 规格/型号：证书文件合格证：□有 □无 说明书：□有 □无质量性能检验结论□合格数量 □可接受数量 □放行后验数量 □不合格数量检验员： 年 月 日 入 库 单 W0202 NO: 物品名称申购单号牌号/等级规格型号到货日期单位准购数量入库数量单价金额（元）确认： 年 月 日仓管员： ??? 月 日 进货入库日报 W0203 年 月 日 NO: 序物品名称牌号/等级规格型号单位到货数量入库数量单价金额 （元）