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供应商审核计划范本汇
PAGE
供应商审核计划
编制: 质 量 保 证 部
审核:
批准:
2012年 月
供应商审核计划
一、审核对象
二、审核目的
1、通过此次审核,证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题,要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率,为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核依据
供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)
四、审核组织及时间
审核组长:
审核组成员:
审核时间:2012年 月 日
9:00-9:20首次会议,审核开始
11:30-12:00末次会议,审核结束
五、审核内容及分工
时间审核内容审核员审核部门9:00首次会议
参会人员: 所有审核员公司办公室
9:25管理职责及领导层的意识
公司办公室: 成品的贮存与检验质量部: 9:25产品开发及工艺保证能力技术部: 生产管理/生产能力生产部:
9:25外协、外购件贮存及试验采购部:
质量部: 交付及服务营销部: 财务状况财务部: 11:30末次会议 参会人员:相关人员所有审核员公司办公室
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由质量安全部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供方现场审核标准序号评价项目评分标准项目名称项目内容ABC1管理职责及领导层的意识1)各部门职责明确,是否在质量方面制定考核办法。各部门职能清楚,有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定基本清楚,但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定,但实施不到位。部门职责不十分清楚,存在相互交驻及有些职能没人管的情况,在质量方面没有制定考核办法。2)对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视,能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题,及早采取预防措施平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究,出现了重大质量问题才引起注意,采取一些紧急措施,但尚能控制局面。对重大问题不分析研究,也不采取措施,出了问题不是手忙脚乱,就是听之任之,顾客意见很大。3)持续改进在质量、服务(包括时间安排、交付)和价格等方面采取了措施,以进行持续改进。在质量、服务(包括时间安排和价格方面未实施持续改进,但进行了一些改革创新活动。未进行持续改进。2产品开发及工艺保证能力1)产品的开发有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。有制度,不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员,试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件,设计控制不严密。无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力,只能按本公司提供的图纸进行制造。2)工艺保证能力具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全,试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善,试制及解决问题的记录不全。模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善,试制过程没有记录。3)技术文件管理有技术文件的管理办法,且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改,对材料、尺寸及性能的更改,有客户的批准,对更改后的材料及性能应进行验证。有管理制度,但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行,一般经批准,但手续不严,更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时,对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文件存在非受控版本。无管理制度,文件、资料不受控,文件更改时有时不审核,新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。3外协、外购件贮存及试验1)采购、贮存管理有一套行之有效的采购管理办法,并有按有效实施。有正规的进货仓库,仓库条件能保证库存品的质量不至受损,制订了材料的库存量,进出库有一套完整的管理制度,帐、卡、物相符,仓库人员受过培训。有管理办法,但没完全按文件实施。有进货仓库,但条件不理想,仓库管理
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