质量体系内审检查表(生产部).docVIP

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质量体系内审检查表(生产部)

2016年 QES内部审核检查表 编号:QES/QLD A 08009 审核部门:生产部审核日期:2014-12-3审核员: 体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1 职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限◆本部门多少人? ◆是否规定了本部门职责? ◆本部门人员是否明确各自的分工?生产部43人 职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。 各自分工明确。是4.3.1环境因素◆是否制定环境因素识别评价程序? ◆识别本部门环境因素几项?是什么? ◆是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大环境因素?有几项?是什么?制定程序。 识别本部门环境因素9项 对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素1项。火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定◆是否制定危险源识别评价程序? ◆识别本部门危险源几项?是什么? ◆是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大危险源?有几项?是什么?制定程序。 识别本部门危险源6项 对环境因素进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。是5.4.1质量目标4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3目标、指标及管理方案◆本部门的目标、指标是什么? ◆是否本部门的目标、指标及管理方案? ◆目标、指标及方案是否得到实施?涉及本部门环境目标、指标及管理方案:1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项:火灾、触电。 执行公司制定的管理方案。是4.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序? ◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制? ◆相关方如何控制?制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器。 水的使用:尽量节约用,及时关闭水龙头。 纸张消耗:尽量电子版,双面打印。 主要是生活废水,进开发区管网。 废纸废料瓶:集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管:由技术部统一更换,定点分类存放,由供应负责带走。 打印机噪声:室内办公打印。是4.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序? ◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制? ◆相关方如何控制?制定有运行控制程序。 火灾、触电:按目标、指标方案管理。 打印机噪声:减少使用。 交通事故:遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤:提高安全意识,行政部负责在门口铺纸壳。 电脑辐射:减少使用。是4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应◆是否制定应急准备与响应程序? ◆识别了哪些紧急情况? ◆是否针对识别的紧急情况制定应急预案? ◆是否制定了消防安全管理制度? ◆是否定期组织实施演练? ◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练,时间是什么时候?是否对预案进行了评价?有程序。 制定有应急预案。有消防安全管理制度。 识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。 2014年3月 21日实施防火演练,有照片,有报告。 报告对预案进行了评价。是8.2 监视和测量4.5.1监视测量4.5.1监视测量◆是否制定监视、测量控制程序? ◆是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查? 有无记录? ◆有无实施监测?有无测量设备?测量设备如果管理?制定有程序。 现场检查记录。 监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表,有检定证书。是4.3.2法律、法规及其它要求4.3.2法律、法规及其它要求◆是否规定了法律、法规收集的渠道及方式? ◆收集法律、法规的方法? ◆公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求?是否齐全? ◆是否是最新有效的?制定有程序。 收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。 基本齐全。是最新有效的。是4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价◆是否制定合规性评价程序? ◆是否对公司环境及安全运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价?有无违反法规情况? ◆有无评价结果的记录?制定有监视、测量有合规评价控制程序。 对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价。有合规性评价记录。是8.5.2 纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施◆是否制定程序? ◆检查及测量过程中是否发现不符合? ◆有无事环境、安全事故发生? ◆如何对发现的不符合、事件进行调查处理? ◆是否采取了纠正预防措施?有无形成记录?制度事故、事件不符合控制程序。 查物流,2014年6月12日,发现地面洒落电解液。提出整改措施。有

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