办公用品及固定资产管理办法.docxVIP

办公用品及固定资产管理规定 一、目的 1、规范办公用品领用，加强办公用品管理； 2、合理降低各项费用，有效控制管理成本； 3、确保及时供给，保证各部门正常使用。 二、分类 1、办公用品包括： A类：电话、计算器、笔筒、订书器、起订器、文件夹、文件框、剪刀、打孔机、尺子、鼠标、键盘、技术人员使用的工具等使用过程中保持原形态的物品。 B类：胶条、胶棒、橡皮、曲别针、大头针、签字笔芯、铅笔、橡皮、复写纸、印刷品、名片、凭单、档案袋（盒）、电池、纸杯等使用后外观改变或数量改变的消耗品。 2、固定资产类包括： 桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机等办公设备、饮水设备、提供员工使用的冰箱、微波炉、车辆等。 三、使用原则 1、员工应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 2、建立办公用品实物负责人台帐管理制。A类办公用品的使用期限至少为六个月后方可以旧换新，而未达到规定期限，且非正常损坏的应由责任人照价赔偿。 3、办公用品及固定资产应为办公所用，不得据为己有或挪作它用。更不得用于干私活，谋私利。 4、不得将办公用品随意丢弃、废置。 5、认真遵守操作规程，精心使用和养护办公各项设施设备。 6、召开各项会议需提供办公用品、办公设备的，会议负责人需提前一天向行政部申领借用，会议结束后依据实际使用情况退还并登记。 四、申请、购置和发放 为提高工作效率，降低采购成本，节约人力物力，严格实行“定期申请、统一采购、定期发放、合理使用”的原则。 （一）一般办公用品申购 1、各部门根据本部门办公用品的消耗和使用情况，每月25日前填写下月度《办公用品及固定资产申购单》（见附表一），由部门负责人签字后，报行政部负责人签批。 2、行政部根据各部门递交的办公用品及固定资产申购单，对照行政库存后，填写《办公用品及固定资产购置申请表》，经行政部负责人、财务总监签字确认后，由行政部实施采购。 （二）固定资产类申购 需求部门递交购置申请（统一使用集团“工作事项/公文内部审批会签表”）及《办公用品及固定资产申购单》，注明申购理由、种类、型号、数量等，由部门负责人签字确认、逐级报请公司行政部负责人、副总裁或总裁签批后，将申购单转交行政部实施采购，行政部采购流程同上。 （三）办公用品定量配给发放和领用 1、新入职人员每人发放日常办公用品，如中性笔、铅笔、文具盒、订书器、笔记本等，原则上一样一个，有特别需求的另行申请发放。 2、行政部每月5日前依据各部门申领计划单发放当月办公用品；申领固定资产类物品，领用前需填写《办公用品及固定资产领用登记表》(见附表二)，统一交由行政部编号后方可领用。 3、部门未申购的物品原则上不予发放。 4、购买办公用品及固定资产均需报行政部，按程序申请，由行政部统一采购并管理，做好购置验收登记。 五、交接与回收、盘点 员工因离职及工作岗位变动等原因，应及时告知行政部并进行办公用品及固定资产的交接，严格遵守如下交接回收程序： 1、移交人需认真逐项列出物品清单（编号、型号、名称、数量等），由行政库管人员现场确认核对。 2、遇有丢失、损毁的物品，交接人须书面写明情况，由行政部确认后，交由行政部负责人酌情处理，追究移交人的经济责任。 3、行政库管人员须每月采购物品前盘点库存，并做好记录。 六、本管理办法自下发之日起执行 附表一：《办公用品及固定资产申购单》 附表二：《固定资产领用登记表》 附表一 办公用品及固定资产申购单 日期： 序号名称规格/型号数量部门申请人备注申请理由/说明：部门负责人：行政部负责人： 附表二 办公用品及固定资产领用登记表 日期： 编号名称规格型号数量部门领用人备注部门负责人：行政部负责人：