2016年质量体系内部审核意见整改落实情况.doc

2016年质量体系内部审核意见整改落实情况 科室 项目 内审意见 整改情况 落实时间 科教信息科 不符合项 无 建议项 1.现场查见成都市血液中心外采笔记本电脑核查表（JL-KX-04），部分组未进行核查，建议科室监督外采组及时完成核查。 此项是记录和反映公民献血科核查送检的情况，我科每月均会电话提醒公民献血科笔记本送检核查，质管科也会记录没有送检核查的小组，而且公民献血科也有本科室自己的制度和规定，此项应该是公民献血科整改项（在业务会上早已明确） 2016.10.20 2.现场查见计算机软硬件故障登记表（JL-KX-03），记录了故障现象和处理结果，建议增加申报科室确认处理结果。 已经增加，并提交质管科 2016.10.30 3.现场查见血液中心管理软件数据修改申请表和血液中心管理软件数据确认修改确认表中内容已合并，后表未再使用，但记录清单中存在，建议及时更新记录清单。 已经更新，并提交质管科 2016.10.30 4.科室工作文件记录清单中的血液中心血液管理软件培训表，查阅科室工作文件和询问工作人员，发现无具体工作文件支持此记录，建议增加血液管理软件培训的工作文件或将此记录不纳入质量体系。 此记录根据建议不纳入质量体系文件，并提交质管科 2016.10.30 5.6.1《采供血信息管理系统日常使用规程》规定工作人员不能使用初始密码，现场抽查严