报税抄税处理﹝税控机﹞步骤问题参考.pptVIP

抄税处理 抄报税管理 金税卡管理 发票资料统计 一. 抄报税处理 抄税处理 发票资料查询打印 报税资料传出 1.抄税处理 抄报税基本流程 抄报税处理 ①企业抄报税基本流程 抄税写IC卡 ? 销项报表打印 ? 持IC卡和报表报税 ? ②抄税处理 为什么电脑今天不能开票呢？ 2006年 3月 日 星期二 1 征期抄税 发票写入区已满，请抄税？ 2006年 3月 日 星期五 17 非征期随时抄税 一机多票系统使用后，除具有征期抄税功能外，为了解决开票量不断增大的问题，系统还提供了随时抄税功能，随时抄税后即可继续开具发票,并可随时到税务机关进行报税 。 抄税处理是将金税卡中的本期金额、税额及发票明细传出到IC卡中。 说明： ②抄税处理 征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死； 随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。 说明： 系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。 ②抄税处理 点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。 系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。 征期抄税提示信息 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。 本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。 上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务机关更换IC卡后，重新执行抄上期资料功能即可。 说明： 点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。 ②抄税处理 注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 若IC卡中有新购的发票，必须先读入发票，再进行抄税； 若IC卡中有退回的发票，必须先做退票处理，再进行抄税。 ②抄税处理 ②抄税处理 注意二： 3.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 4.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。 5.抄税成功标志：点击状态查询，报税成功标志：无，报税资料：有，未到抄税期。 2.发票资料查询打印 企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。 发票资料查询打印 发票资料查询打印 系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。 点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。 当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。 说明： 非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。 当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。 次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项中会显示“当期值”，可以选择“当期值”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计。 说明： 发票资料查询打印 设置好各选项后，点击“确定”按钮。 系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。 发票资料查询打印 点击“预览”按钮查看报表。 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。 发票资料查询打印 3.报税资料传出 由于金税卡损坏等意外原因，造成销项发票数据无法通过IC卡正常报税时，可在更换金税卡后，通过报税资料传出功能将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至磁盘并传入报税子系统（正常情况下报税时不需要进行报税资料传出）。 如需使用该功能，必须由服务单位的技术人员执行。 报税资料传出 报税资料传出 点击“抄报税管理/报税资料传出” 菜单或快捷图标“资 料传出” 。 在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口令后，点击“确认”按钮。 系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“确认”按钮，数据文件为文本格式传出。 系统提示金税卡资料传出成功。