生产小企业仓库的管理流程各操作流程图与祥细作业说明.docVIP

目录 1、进货收料流程………………………………………………… 2 2、退货流程……………………………………………………… 3 3、非工单领用流程……………………………………………… 4 4、仓库盘点流程………………………………………………… 5 5、生产领料作业流程…………………………………………… 6 6、生产退料作业流程…………………………………………… 7 7、委外业务流程………………………………………………… 8 进货收料流程 作业说明 供货商 仓管 品管 会计 厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之 请检视进货单上之料品号规格,交货数量及交货日期是否正确 可依据情况设置是否做来料检验。 退货流程 作业说明 供货商 采购 仓管 会计 资材单位应将退货之资料通知采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等 退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 填写退货单 ERP中操作 *非工单（如工具，样品单）领用流程 作业说明 需求领料单位 仓管 会计 非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择 打印领料单 主管核准 *仓库盘点流程 作业说明 资材 物管 会计 依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 生产领料作业流程 作 业 说 明 生产 仓库 会计 备 注 工单领料需求： 生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料 2.仓库输入领料单： 3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份 4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据) 5.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门 6.在仓库开始领料 Y 追踪欠料： 工单欠料明细表 需求由计划发放 领料必须1个工作日内完成。 物料员必须每张签字确认。 生产退料作业流程（生产部可能要加人） 作业说明 生产 品管 仓库 会计 厂内工单退料需求： 厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求 2.退料单输入： 由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据 3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理签名审核 4.核准否Y/N： 由品管检查物料是否合格，合格重新使用，否则在仓库进行换料或退料。 5.仓库根据凭证审核退料单 6.打印凭证交由各部门留底 Y N 生产入库，成品出库作业流程 作业说明 生产 仓库 会计 备 注 厂内工单入库需求： 厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求 2. 产成品交由品管检验 3.生产部门参照入库实际写入库报表交于仓库： 4.仓库根据实际入库数量核对“入库报表”，进行审核 5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查 6.跟单员通知发货。 7.出库单凭证。 Y 委外业务流程 作业说明 委外单位 仓库 会计 备注 由采购出委外单 原材料有问题退回仓库换料 检验 N 可加工 Y 仓库调换 N Y 1 Y 验收 厂商到货 送货单 入库单 送货单 Y 退回 核对资料 N 收料程序建立 入库单 验收送货单输入进货单 退回 N 入库单 退货事宜联络 厂商退货通知 退货单 退货单 输入退货单 不良品货物点交 退货单 退货单 退货确认 退货单 退货单 领用需求 输入调整领料单 领料单确认 仓库备料 领料料件点收 修改 N 领料单 领料单 Y 核准 领料单 领料单 领料单 N 盘点清单 盘点向导信息产生 盘点调整单审核 盘点更新 盘点资料建立 核对 Y 盘点卡 入出库解冻 实盘与复盘 冻结库存进出 N 盘点单 盘点单 原因追踪与调整 盘盈亏报表 账面量重计 盘点单 实盘资料输入 核对 Y 工单领料需求 领料单输入 领料单 核准否 Y/N 领料单凭证 审核领料单