保密要害部门部位自查表.doc

保密要害部门部位自查表 自查单位 负责人签名 自查组成员 自查时间 主 要 自 查 内 容 自查项目 自查记录 渉密部门或渉密项目负责人责任落实情况 是否清楚本部门（项目组）保密职责 □是 □否 对保密工作是否有计划、有举措、有检查、有总结 □是 □否 对渉密人员是否开展保密教育 □是 □否 是否掌握业务工作中的渉密事项 □是 □否 是否掌握本部门（项目）渉密人员情况 □是 □否 是否落实本单位已部署的保密工作 □是 □否 是否安排季度内的保密教育 □是 □否 是否对季度内保密措施落实情况进行检查 □是 □否 是否对检查中发现的问题监督整改 □是 □否 协作配套管理 分包渉密任务是否按照相关规定进行 □是 □否 保密制度建设 是否建立本单位的二级保密规章制度和专项制度 □是 □否 是否落实上级和学校的各项保密制度 □是 □否 涉密人员 管理 因公（因私）护照是否按期交国际处、保卫处管理 □是 □否 出国（境）是否经学校审批 □是 □否 近期是否参与保密培训学习 □是 □否 发表著作和论文是否经过保密审查 □是 □否 是否参加涉密会议 □是 □否 是否组织渉密人员进行保密教育培训 □是 □否 是否对渉密人员的出国（境）进行审批 □是 □否 是否临时招聘人员参与渉密项目、管理渉密信息 □是 □否 是否聘用外籍人员参与渉密项目研发、生产 □是 □否 是否每月进行保密自查 □是 □否 是否按时将自查表交保密办公室 □是 □否 涉密计算机管理 广东省监控软件是否有效运行 □是 □否 是否对本单位渉密计算机进行检查、审计，并将记录表按照渉密等级的时限交军工办或保密办 □是 □否 是否每月进行一次风险评估、形成风险分析报告，并对存在的风险采取补救措施 □是 □否 是否连接互联网 □是 □否 密码(BIOS密码、开机密码)设置是否合理 □是 □否 密码是否做到定期更改 □是 □否 是否使用过非涉密储存介质 □是 □否 是否安装无线网卡 □是 □否 是否安装防电磁泄漏电源 □是 □否 是否安装视频信息保护机 □是 □否 是否采取物理隔离 □是 □否 是否做好涉密标识、登记 □是 □否 是否擅自进行维修、销毁 □是 □否 是否擅自重装涉密计算机系统 □是 □否 是否擅自删除涉密计算机日志记录 □是 □否 是否感染“木马”病毒 □是 □否 是否及时升级病毒库和系统补丁程序 □是 □否 是否安装新的应用程序 □是 □否 是否记录和及时上报不能被清除病毒和恶意代码 □是 □否 是否连接或使用具有无线功能外部设备 □是 □否 便捷式计算机携带外出是否做好登记、审批 □是 □否 便捷式计算机是否存储涉密信息 □是 □否 涉密载体 管理 未定稿的涉密过程文件资料管理是否符合要求 □是 □否 是否做好登记、标识（密级和保密期限） □是 □否 涉密文件复制是否经过审批 □是 □否 是否按时归还借阅的渉密文件 □是 □否 销毁是否符合保密要求 □是 □否 是否存放在保密柜中保管 □是 □否 是否使用过涉密储存介质 □是 □否 是否储存、处理过涉密信息 □是 □否 是否做好标识、登记 □是 □否 是否感染“木马”病毒 □是 □否 是否擅自进行维修、销毁 □是 □否 非渉密计算机管理 是否存储处理过渉密信息 □是 □否 是否使用过渉密存储介质 □是 □否 是否做好标志、登记 □是 □否 是否擅自进行维修、销毁 □是 □否 是否感染木马、病毒 □是 □否 是否配置中间转换机 □是 □否 非涉密移动储存介质的管理 是否连接涉密计算机 □是 □否 是否储存过涉密信息 □是 □否 是否感染“木马”病毒 □是 □否 是否在非渉密打印机、复印机、传真机处理渉密文件 □是 □否 保密室安防管理 防盗报警装置是否运行有效 □是 □否 防盗门、铁窗、铁柜是否符合要求 □是 □否 存在主要 问题及整改措施 单位负责人意见 1