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60.原材料出入库管理办法.pdf 11页

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1------------------------------ 山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称:采办管理 版 本:2017-1 编 码:JC-LG-01-03 发布范围:普 发 山东海化建筑建材有限公司 原材料出入库管理办法 公司名称:山东海化建筑建材有限公司 批 准 人:刘岩 批准依据:《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 (JC-CG-01-01) 发布文号:鲁海化建字[2017]6号 发布日期:2017 年 2 月 20 日 生效日期:2017 年 2 月 20 2------------------------------采办管理内控制度体系-JC-LG-01-03 原材料出入库管理办法 目 录 1 目的………………………………………………………………………………1 2 适用范围…………………………………………………………………………1 3 释义………………………………………………………………………………1 4 管理内容…………………………………………………………………………1 5 原材料的入库管理………………………………………………………………1 6 原材料的库存管理………………………………………………………………5 7 原材料的出库管理………………………………………………………………7 8 监督与考核………………………………………………………………………9 9 附则………………………………………………………………………………9 3------------------------------采办管理内控制度体系-JC-LG-01-03 原材料出入库管理办法 山东海化建筑建材有限公司原材料出入库管理办法 1 目的 加强公司原材料出入库管理工作,规范原材料出入库管理程序,降低企业生 产成本,提高企业经济效益。 2 适用范围 山东海化建筑建材有限公司各所属单位。 3 释义 3.1 公司 指山东海化建筑建材有限公司。 3.2 企财部、工程预算部、安全部、党政办 指山东海化建筑建材有限公司企财部、工程预算部、安全部、党政办公室。 3.3 所属单位 指山东海化建筑建材有限公司所属的装饰工程分公司、经营分公司、新型建 材分公司、搅拌站、桩基项目部。 4 管理内容 4.1 加强对公司原材料的内部管理和控制,保证库存原材料的验收进库、存储保 管和领料出库业务的规范有序。 4.2 原材料存货包括本公司日常活动中在生产过程或提供劳务过程中耗用的材 料(包括周转性材料)和物料,公司代销、代管存货,委托加工、代修存货也适 用本制度。 4.3 根据具体情况和内部控制的基本原则和要求,对以下关键环节和方面制定内 部控制流程,防范风险的发生:原材料存货采购、验收、领用、保管、领用、盘 点、处置控制流程清晰;存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法符合 现行会计准则、制度规定。

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