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汇嘉纸板绩效考核方案 文件类别: 部门文件 文件编号: HJ-111-001 撰写单位: 客服部 版 本: A 核准 审核 制定 谷 玲 □非受控 ■受控 修改履历 修改日期 修改页次 版次 修订者 修订内容摘要 审核 1.目的适用范围： 适用于并遵守、执行。Kg/吨纸 每吨原纸生粉用量 ≤19 Kg/吨纸 生产部 15 3.2.2纸板部主管评分方法： 3.3纸板仓主管考核项目： 序号 项目名称 单位 考核标准 指标值 提供 部门 权重 1 送货准时率 % 延误批次÷实送批次 ≥96% 客服部 25 2 纸板运输费用率（不含伟利） % 当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100% ≤3.7% 财务部 25 3 客户投诉次数 次 本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车） ≤6次 品管部 20 4 员工流失率 % 离职人员÷定编人员 ≤10% 行政部 15 5 安全事故 次 单次涉及金额≥1000元的安全事故 ≤0次 行政部 15 3.3.1纸板仓主管评分方法： 3.4 财务部主管考核项目： 指 标 项 目 指标公式/指标注释 指标值 (考核标准) 实际值 权重 数据统计部门 全面预算管理 月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号） 次月16日 　 30 　 汇嘉会计核算及时性 出具会计报表及财税报表（1-6月为次月10号，7-12月为次月8号） 次月10日财税按国家规定日期 　 25 　 财务分析及时性 盈利分析经营分析报告（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号） 次月16日 　 20 　 汇嘉回款率 【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%） 半年评审一次 　 10 　 财务/税务损失金额 因财务处理不当造成的损失金额 0 　 15 　 3.4.1 财务部主管评分方法： 指 标 项 目 指标值 权重 　 全面预算管理 次月16日 30 16日 17日 18日 19日 20日 21日 30 25 20 15 10 5 汇嘉会计核算及时性 次月10日财税按国家规定日期 25 10 11日 11 12日 12 13日 15 12.5 10 7.5 5 2.5 按国家规定日期 超过1天 10 0 财务分析及时性 次月16日 20 16 17日 16日 15日 14日 13日以前 20 16.5 13 9.5 6 2.5 汇嘉回款率 半年评审一次 10 标准 ≤标准-5% ≤标准-10% ≤标准-15% ≤标准-20% ≤标准-25% 10 8.5 7 5.5 4 2.5 财务/税务损失金额 0 15 X=0 0＜X≤500 501＜X≤1000 1001＜X≤1500 1501＜X≤2000 2001＜X≤2500 15 12.5 10 7.5 5 2.5 3.5原纸仓组长考核项目： 序号 项目名称 单位 考核标准 指标值 提供 部门 权重 1 原纸烂纸率 ‰ (原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰ ≤1.5‰ 生产部 30 2 账务差错数 吨 实物与系统数据之差 ≤1.0 盘点小组 30 3 抱车保养、维修监督管理 次 因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数 ≤0次 生产部 15 4 安全事故 次 单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数 ≤0次 行政部 15 5 超期库存处理及时性 件 超过六个月（含六个月）库存 ≤50件 原纸仓财务部 10 3.5.1原纸仓组长评分方法： 3.6计划部组长考核项目： 考核指标 单位 考核标准 指标值 权 重 下限 标准 上限 考评单位