上半年预算执行情况的报告.PDFVIP

于德城区2014 年财政决算 （草案）和2015 年 上半年预算执行情况的报告 2015 7 月22 日在区十六届人大常委会第二十九次会议上 德城区财政局局长 刘安国 主任、各位副 任、各位委员： 我受区政府委托，向区人大常委会报告2014 年财政决算草 案和2015 年上半年预算执行情况，请予审议。 一、2014 年财政决算情况 （一）全区财政决算情况 财政收入：2014 年全区地方财政收入完成 202633 万元， 占预算的101.32% ，比上年增长6.64%。 财政支出：2014 年全区财政灶内支出完成146000 万元， 占预算的101.39%，比上年增长4.8%。 全区财政平衡情况：2014 年全区地方财政收入202633 万 元，加上上年结转收入6792 万元、返还性收入5174 万元、一 般性转移支付收入36765 万元、调入资金8988 万元、专项转移 支付收入12482 万元，全区财政收入总计272834 万元。全区财 政灶内支出146000 万元，专项支出7350 万元、各项上解98111 万元、调出资金1573 万元，全区财政支出总计253034 万元， 1 结转下年19800 万元。 （二）区本级财政决算情况 财政收入：2014 年区本级地方财政收入完成92477 万元， 占预算的101.62% ，增长-5.28%。 财政支出：2014 年区本级财政灶内支出完成106855 万元， 占预算的100.49%，增长8.64%。 区本级财政平衡情况：2014 年区本级地方财政收入92477 万元，加上上年结转收入6792 万元、返还性收入1738 万元、 一般性转移支付收入34676 万元、与镇街结算收入72147 万元、 调入资金8988 万元、专项转移支付收入12482 万元，区本级收 入总计229300 万元。区本级财政灶内支出106855 万元、专项 支出7350 万元、各项上解100620 万元、调出资金1573 万元， 区本级财政支出总计216398 万元，结转下年12902 万元。 2014 年财政工作 要有以下几个方面：一是充分发挥财政职 能，财政支持发展更加有力。稳 推进“营改增”试点改革，落实“营 改增”试点过渡性财政扶持政策和小微企业税收优惠及纳税起征 点提高等优惠政策，助力企业发展。投入资金1000 万元放大至1 亿元设立资金池，开展中小企业助保金贷款工作，缓解中小企业 融资难问题。为企业出口退税配套资金1448 万元，促进外贸出口 稳 增长。筹措资金5307 万元，推进现代农业产业体系建设，开 展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补等工作，有力促进了农 业生产条件的改善。二是加大税收征管力度，财政收入保持健康 2 增长。强化财政收入协调调度机制，将全年任务和阶段性工作目 标落实到各征收部门和镇街，加强协调和调度，全面调动组 收 入的积极性。开展税源普查活动，摸清税源底数，加强税源控管。 积极推进综合治税，构建税收管理高效、税源监控严密的征收体 系。推进政府购买服务工作，充分利用社会中介力量，对全区重 点行业和企业进行清查，增加入库税款3000 多万元。三是调整优 化支出结构，财政保障能力不断提高。坚持把工资发放、提高干 部职工收入水平摆在支出的首要位置，全区干部职工收入水平进 一 提高，全年人均月增加津补贴210 元；兑现教师职称工资， 人均月增资 780 元；调整住房公积金缴存基数和比例，由8%调 整到12%，标准和市直拉平。全力保障民生政策落实，民生支出 达8.62 亿元，社保、医疗、教育、文体等各项事业发展经费得到 有效保障。通过融资、争取上级支持等方式筹集资金 4.1 亿元， 用于推进南部城区排污管网建设、新河片区拆迁安置项目以及市 立医院病房 等重点项目建设，进一步提升城市功能品位。四是 积极推进财政改革，财政管理水平显著提升。严格落实上级关于 厉行节约的相关规定，制定转发了培训费、差旅费、接待费等 5 个方面的制度和办法，使我区公务活动经费管理有据可依、有章 可循。推进财政预算信息公开工作，51 个部门首次公开了部门预 算和“三公”经费预算信息，公