区域拓展月度经营分析KPI总结报告（PPT 24页）.ppt

* * KPI指标回顾 人力计划达成 数据抽取时间：2009年11月24日16时 方案检视 全省预收959万，达成月计划75.9%，其中： 1、XX本部完成410.4万，达成月计划的75.4%； 2、三级机构完成548.8万，达成月计划的76.2%。 目前XX XX已经达成11月业务计划 全省年度总量14399万，达成年计划102.6%，其中： 1、XX本部完成6389万，达成年计划的105.8%； 2、三级机构完成8010万，达成年计划的100.2%。 XX XX XX 等10个单位已达成年计划。 全省53.8%.XX本部52%，三级机构55.2%。 丹东超过70%,XX、XX五处、XX超过60%。而XX、XX、XX八处落入后三名。 36.8% 35.5% 39.0% 35.7% 35.6% 全省 20.6% 25.0% 35.7% 0.0% 25.0% 22.4% 14.3% 41.2% 16.7% 0.0% 23.9% 0.0% 26.3% 19.4% 35.7% 29.2% 0.0% 53.8% 0.0% 0.0% 29.7% 24.0% 31.4% 33.3% 30.4% 33.0% 25.0% 29.4% 28.0% 50.0% 34.1% 0.0% 34.3% 45.8% 29.6% 34.7% 53.7% 35.3% 22.4% 28.6% 34.9% 0.0% 46.7% 50.0% 20.0% 38.4% 52.2% 44.4% 34.3% 16.7% 38.4% 22.2% 34.6% 48.1% 37.0% 39.8% 47.1% 46.7% 36.7% 30.0% 43.1% 12.5% 46.4% 62.5% 42.9% 43.4% 25.0% 55.2% 50.0% 44.4% 44.0% 70.0% 36.4% 41.4% 47.4% 44.6% 75.0% 20.0% 28.6% 60.0% 56.7% 14.3% 50.0% 66.7% 66.7% 一年内新人 11月入司 8-10月入司 5-7月入司 1-4月入司 展业单位 从整体来看 一年内新人 活动率，丹 东情况较 好，XX 较为落后。 全省智盈活动率29.8%，XX五处、XX、XX超过40%，表现突出。 三鸿活动率20.1%，本部好于机构。丹东、二处更是超过30%。但是XX、盘锦不足10%，过低。 五处的天使活动率超过7%，较大幅度超过其它单位。XX、丹东、鞍山、XX天使销售基本停滞。 3.0% 20.1% 29.8% 全省 2.1% 19.7% 31.2% 机构 4.2% 20.5% 28.1% 市内 4.5% 19.3% 18.2% 0.0% 20.0% 20.0% 4.4% 18.0% 20.8% 0.3% 24.6% 21.0% 4.8% 21.8% 21.5% 5.4% 33.8% 24.3% 5.0% 21.3% 26.3% 3.2% 22.6% 27.1% 0.9% 9.4% 27.4% 3.3% 13.6% 28.3% 3.2% 16.7% 31.5% 4.7% 9.8% 34.1% 1.8% 18.6% 39.5% 0.7% 35.8% 39.6% 1.6% 19.8% 41.2% 1.4% 13.6% 45.7% 7.1% 26.5% 46.0% 天使 三鸿 智赢 单位 全省上岗新人248人，增员率8.6%。其中： XX本部上岗新人89人，增员率6.8%。三级机构上岗新人159人，增员率10%。 XX上岗24人，增员率15.2%，全省第一名；XX XX 等五个单位增员率也超过10%。 而XX三处仅上岗4人，增员率2.2%。八处5人，2.8%。 XX一处、XX二处、XX三处无区主任增员。 XX在整体增员率、主管和正式增员活动率方面较为突出， 而三处在此阶段增员工作较为落后。 全省人均件数0.82件。其中XX本部0.81件，三级机构0.84件。 XX五处、丹东人均超过1件，表现优秀。XX、XX、XX三处列最后三名。 全省钻石会员占比9.3%。其中机构9.5%，本部9.2%。 XX五处27.6%，表现极为突出。XX、丹东、XX、九处、盘锦、八处、七处超过10%。 XX四处、抚顺、XX一处落入后三名。 KPI指标回顾 人力计划达成 数据抽取时间：2009年11月21日24时 方案达成 只有四处、五处、七处、锦州、盘锦5个单位达成了本月的人力计划。 11月份人力计划缺口247人，年度人力计划缺口345人 247 3137 248 2889 3384 全省 56 183 4 179 239 49 106 5 101 155 41 386 50 336 427 33 160 12