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ISO9001:2000内审教程 第一节：内审简介 一、审核的基本概念： 审核是对活动和过程的检查和确认，是一种管理工具，他以检查结果和评价基准的对比，作为衡量活动和过程优劣的基础，为管理者提供准确的管理信息。 审核步骤 一、?审核策划: 1.??? 年度计划 2.??? 审核组 3.??? 审核活动计划 4.??? 审核准备 ????i.????标准 ????ii.???文件 ??? iii.??法规 ????iv.??检查表 二、 审核实施 1.???? 首次会议 2.???? 审核 3.???? 汇总、分析 4.???? 开具不符合报告 5.???? 未次会议 三、审核报告 四、跟踪审核 第二节：审核内容介绍 一、审核计划地制定 年度审核计划： 目的： 保证审核实施按计划进行 便于管理、监督和控制 保证质量管理体系审核的完整性 练习1: 是事实还是推断 仔细阅读下面的段落，并确定每个描述是事实还是推断，现定义如下： 事实：能根据下列短文确定的陈述。 推断：根据知道的事情对未知事情的陈述。 练习2：不合格判断并简述理由 吸顶灯订单技术要求规定：不能出现"MADE IN CHINA”标签。但在灯具车间椭圆吸引灯座装配工序正在贴"MADE IN CHINA”标签。审核员问其原因，车间主任说早已更改。随后车间技术员提供了一份1997年7月27日由生产科发出的更改便条，上面要求贴"MADE IN CHINA”标签。 练习3：编制不合格报告 每个小组讨论，判定不合格项，并按指派题目编制不合格项报告。 指出问题线索及继续审核的必要性和审核方法。 (1)?? 季青先生是一个设计工程师。 ? (2)?? 季青先生要去见赵林先生。 ? (3)??季青先生要去参加的会定在上午11点 开始。 (4)?? 该事故发生在RS公司。 ? (5) 季青被送到医院做X光透视。 (6)?赵林打电话询问的医院里没有人知 道季青的情况。 ? (7)赵林打错了医院的电话。 要求： 请在你认为是事实处打√ 在罐头食品原料库发现1996年10月18日入库的9万多公斤红枣已生霉花。仓库保管员说：“这批红枣已改作药用，没有关系”。 一份作业指导书写明质量控制要求是“当产品上的标志失落时，应重新贴上标志”。有一个贴标的工人说，他们不了解已批准使用的程序，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。 监视和测量装置校准周期计划表中没有反映检验地点、检测内容、验收标准等内容。 组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上因为没有留空余地方，故无法写上91A694订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求，无法处理这种特殊情况。 6月3日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋75克、145克各10万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送检单(6月7日)中发现，实际到货各为12．5万只和12万只。 在金加工车间，有一份编号RS301工艺卡中规定：槽凸轮(TDl02)调质硬度要求应达到HB220～2500审核员问车间主任如何测量槽凸轮的硬度?车间主任说：“通常情况下使用锉刀锉锉，目测其锉痕，以判断其硬度”。 在进出口贸易部，审核员发现8~11月份代理销售合同占合同总数的56％，便向部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审?部门经理说：代理销售合同不需要合同评审，因为产品生产、提供都是其他公司的。 生产线上用于检测纸板的仪器维护不善，指针已变曲变形，用于底边检测的反射面很脏。 吸顶灯装配工艺卡规定：装灯座后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。 RS公司规定：每月召开一次产品质量分析会。审核员发现2001年3～4月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说：在这期间，总工程师出差去了，所以没有开会。 抽查某港务局轮驳公司2001年原油过驳作业质量确认表，规定保存期一年，实际未保存。 某汽车制造厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。 审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样。仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证。仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证。再说，对这样的尖端产品我们根本就没有检验的手段”。 在RS公司2001年第一次质量管理体系内