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附件2 行（产）业分类：__重点项目_ 2014年特色效益农业市级补助项目 实施方案 项目名称：金安怡保鲜花椒加工基地建设项目 项目实施单位：重庆金安怡食品有限责任公司 通讯地址：重庆江津区鼎山街道鼎山街道鼎山街道2000吨，全重庆市需用量在8000吨以上。江津花椒在全国的年销量可达到10万吨以上，逐步打入国际市场后，年出口量可达4-5万吨。2013年，干花椒价格每斤在30-35元。因此，花椒的市场前景是十分广阔的。 三、项目任务计划 （一）年度目标与预期效益（含项目带动能力、直接经济（社会、生态）效益、效益目标等） 1、年度绩效目标 2015年2月前完成800平方米保鲜花椒加工基地建设，实现年新增加工保鲜花椒500吨。 2、预期效益 （1） 直接经济效益 项目建成后，实现年新增销售收入800万元，利润50万元。 （2）社会效益 项目以工厂+基地+农户+市场的经营形式，形成九叶青花椒从生产到加工、销售一条龙的产业链，将稳定椒农增产增收，降低产业风险。项目的实施，直接安置12个农民就业，直接带动500多农户从花椒种植生产。 （二）建设地点及规模 建设地点：重庆江津区鼎山街道高牙村 建设规模：项目占地面积1000平方米，其中建筑占地800平方米，主要进行花椒冷藏保鲜车间及配套设施建设。 （三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据） 项目主要建设内容为花椒冷藏保鲜车间的土建工程和设备购置及安装。其工程量清单如下表： 表3-1 序号 名 称 单位 数量 备注 1 场地硬化 m2 800 0.2m厚C30水泥地面 2 厂房建筑 m2 800 砖混彩钢项结构 3 冷藏保鲜库 m3 3200 （四）建设进度 项目建设期限为8个月，具体进度安排为： 1、2014年7月：前期准备工作； 2、2014年8月—2015年1月：土建工程及设备安装； 3、2015年2月：项目竣工验收。 四、投资构成 （一）项目总投资及资金来源 项目总投资132万元，其中申请市级补助资金60万元，企业自筹72万元。 （二）资金具体用途和标准 项目资金用途主要包括二部份: 1、土建工程资金42万元， 2、保鲜车间设备购置安装90万元。 投资标准见下表： 表4-1：土建工程资金具体用途和投资标准表 序号 名 称 数量 单位 单价(元) 金额 (万元) 备注 1 场地硬化 800 m2 175 14 0.2m厚C30水泥地面 2 砖混采钢棚 800 m2 350 28 砖混彩钢项结构 　 合计 　 　 　 42 　 表4-2:：冷藏保鲜库资金具体用途和投资标准 冷藏保鲜库外形尺寸：50m×16m×4m 序号 项目名称 型号规格 单位 数量 单价 （元） 金额 (万元) 1 冷藏库冷风机 DD19/453A 台 8 10650 8.52 2 半封闭压缩机组 4SI25-WH 套 4 30000 12.00 3 半封闭压缩机组 6SI25-AL 套 2 38334 7.67 4 铝排 　 米 1760 25 4.40 5 制冷配件膨胀阀 　 SINZ 16 320 0.51 6 制冷配件电磁阀 　 SINZ 6 360 0.22 7 电控箱 　 套 6 1160 0.70 8 冷库门 2000*1500 套 6 4500 2.70 9 聚苯冷库板 （双面彩钢） 重庆 ㎡ 1648 90 14.83 10 聚苯地板 重庆 ㎡ 800 40 3.20 11 铜管 国标 项 1 49600 4.96 12 保温辅料 　 项 1 2400 0.24 13 电线电缆桥架 　 项 1 2800 0.28 14 制冷剂 R22　 kg 500 30 1.50 15 其他安装辅料 　 项 1 100780 10.08 16 运费 　 项 1 10000 1.00 17 安装费用 　 项 1 75500 7.55 18 税收管理 　 项 1 96540 9.65 合计:玖拾万元整 90.00 （三）申请项目资金及资金使用环节（要具体说明每一个支持环节、补助标准和额度） 项目估算总投资132万元。其中申请市级补助60万元，占总投资额的45.5%。明细表如下： 表4-3财政项目资金及资金使用环节 序号 项目名称 型号规格 单位 数量 单价 （元） 金额 (万元) 市级补助金额 （万元） 1 冷藏库冷风机 DD19/453A 台 8 10650 8.52 8.52 2 半封闭压缩机组 4SI25-WH 套 4 30000 12 12 3 半封闭压缩机组 6SI25-AL 套 2 38334 7.67 7.67 4 冷库门 2000