采购管理子系统PUR-改.pptVIP

将「录入进货单」的信息按进货单单据打印信息清单。 查询一段期间内，供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账。 采购单进度管理报表 提供四种不同角度的预计进货报表，主要控管及跟催进货的状况。 供应商预计进货表 从供应商角度，查询未来一段期间内，供应商预计进货的明细资料。 料件预计进货表 以品号角度，查询某个料件预计在何时进货。 工单预计进货表 以工单角度，查询该工单的料件未来预计进货状况。 采购预计进货表 以采购单预计交货日，查询某一天预计进来哪些料件。 逾期未交货 因「数码相机-SL系列」为外购商品，非自制品，因此业务-张明达按照公司的制度呢，必须进行请购的程序。 质检部的林志文拿到「进货单凭证」后，根据产品检验的标准处理程序开始检验，结果有98pcs合格，2pcs有瑕疵。 采购部蔡佳玲了解状况后，通知三星公司有2pcs不良品请取回，并尽速补上2pcs。 经采购部蔡佳玲与供应商协商后，决定将5PCS不良品退回给供应商。 采购部门 供应商端 未核准 核准 打印 单据凭证 核准 单 据 修 改 采购变更单 凭证 采购单凭证 录入采购变更单 1.供应商/品号/工单/采购 预计进货表 2.供应商采购交货状况表 采购单进度 追踪 后续追踪 传送给供应商 供应商提出变更 录入采购单 更 新 系统会将原始采购单单头的信息，带进采购变更单单头。 每变更一次，「变更版本」就会＋1 。 每一张订单单号最多可变更9999次。 较小版本变更未审核，不得变更较大版本 采购部-蔡佳玲就接获「三星公司」业务的来电，该业务表示1月10日采购单所订购的数量因生产不及，需延后至1月14日出货。 修改日期为1/14 4.日常业务流程管理 采购流程 日常业务流程管理 采购变更流程 请购流程 验退流程 进货退回流程 进货/进货验收流程 4.4进货/进货验收流程 作业目的： 进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验状态。 供应商端 仓管部门 采购部门 质检部门 免检 待验 验收否 录入进货单 更新合格数量 送质检部门 采购单凭证 录入采购单 数量增加 对库存的影响 进货单验收 检验 退回验收件 供应商送货 进货单凭证 不合格 录入进货单 供应商评核管理 供应商ABC分析表 供应商进货统计表 供应商进货异常表.. 审核 找到这笔「数码相机-SL系列」的进货单号 录入验收结果 验收数量为实际入库， 库存增加的数量。 报废数量：记录在 入库之前，检验报废的数量。 破坏数量：记录在验收的时候所做的破坏性试验导致商品受到破坏的数量。 若全数验收通过 ，检验状态会自动 呈现「合格」。 只要输入验收数量，系统会自行计算 验退数量。 （验退数量=进货数量－验收数量-报废数量-破坏数量） 【进货单验收】审核后，对应的【录入进货单】自动审核，库存数量增加，而且同时更新进货单的检验状态、验收数量、计价数量、验收日期。 更新为进货单的累计验收数量 N:未结束 尚未结束，已交数量采购数量 Y：自动结束 已交数量=采购数量 y：指定结束 表示尚未全数进货，但剩余未进货的部分不会交货了，必须做指定结束的动作 。（可通过【录入采购变更单】或【结束采购单】作业来执行）。 4.日常业务流程管理 采购流程 日常业务流程管理 采购变更流程 请购流程 验退流程 进货退回流程 进货/进货验收流程 4.5验退流程 作业目的： 当进货验收，发生不良品需退回供应商时，等待退回的商品称为「验退件」 当供应商取回验退不良品时，将退回信息记录在「退回验退件」里。 供应商端 仓管部门 采购部门 质检部门 待验 录入进货单 送质检部门 采购单凭证 录入采购单 进货单验收 检验 退回验收件 供应商送货 进货单凭证 不合格 通知仓管人员 数量无影响 对库存的影响 通知采购人员 取回验退件 系统自动带出 不合格的商品从来没有允收入库过， 只是从企业的进料检验区退回给供应 商，所以登录数据后，并不会影响 「应付账款」。同时，对原有的库存 数量也不会造成任何影响。 执行【退回验退件】后，进货单的“验退码”被勾选。 4.日常业务流程管理 采购流程 日常业务流程管理 采购变更流程 请购流程 验退流程 进货退回流程 进货/进货验收流程 4.6进货退回流程 作业目的： 如果原材料或零组件在入库后，才发现料件质量不良，或因特殊原因必须将料件退回给原供应商时，就需按退货流程处理。 由采购人员负责和供应商协调后，通过「录入退货单」记录退货及折让信息。 产品确定退回，使用退货单记录退回商品信息，之后可能换取新货。 产品不退回，而以应付金额减少的方式处理，称为折让。 采购部门 打印 单据凭证 仓管