2014年经济责任制(焦化).docVIP

河北渤海煤焦化有限公司 2014年经济责任制实施细则 （征求意见稿） 一、2014年主要生产经营目标 （一）产量 1. 焦炭：计划210万吨，争取215万吨； 2. 焦油：计划7.7万吨，争取7.8万吨； 3. 粗苯：计划2.45万吨，争取2.48万吨； 4. 硫胺：计划2.1万吨，争取2.2万吨； 5. 干熄焦发电：计划1.7亿度，争取1.75亿度。 （二）机物料消耗：吨焦≤12元，争取≤10元； （三）利润指标 年折旧13000万元、财务费用8000万元、管理费用1000万元、大修理1000万元、净利5.7亿元、争取6亿，含发电利润在内（包干上交税收提取4000万元）。 （四）安全生产 杜绝工亡和重伤事故、重大火灾事故、重大设备事故、重大生产事故和职业病的发生，公司全年轻伤不超过2人。 （五）环境保护 大气污染事故、水污染事故、辐射污染事故（含一般、较大、重大污染事故）为零。 （六）人员流失 实现在2013年基础上人均收入增长不低于12%，控制全年员工离职率不超过8%，入职1年以上老员工离职率不超过3%。 （七）其他 1. 检修：焦炉每月定修8小时，1号干熄焦1月份定修30天，2号干熄焦5月份定修30天。 2. 非计划停机：1—4号焦炉、1号、2号干熄炉各60分钟以内。 二、考核办法 考核指标分生产指标和综合指标两项，合计100分，其中生产指标占80分，包括成本、产量、质量、设备作业率、机物料消耗、能耗，管理指标占20分，包括安全、环保、精益管理和人员流失四项指标。 （一）产量指标 1. 完成计划产量得额定分，产量每增加（或减少）0.1%，加（或扣）相应产量工资的1%。 2. 考核产量计算： （1）最终考核产量=实际产量+补产产量。 （2）检修影响：实际检修比计划检修提前完成的，月底考核时按提前1小时以外的时间核算增加月度计划产量；未按月度计划安排检修的月底考核时相应增加产量计划；超出当月计划检修时间的不予考虑。 （3）外界影响：因外界停电、限电等原因造成减产或停产的，月底考核时按影响时间乘以计划日产扣减当月月度计划产量。公司其他单位原因造成减产或停产的，对相关责任单位进行处罚后方可补产。 （二）质量指标 考核指标计划、考核目标及奖惩办法见附表。 （三）成本指标 1. 成本考核实行工序成本和全成本双成本考核。 2. 完成当月计划成本奖励成本指标工资的2%；成本每增减一元，对应惩奖考核办法见附表。 （四）设备管理指标 1. 考核办法：（1）非计划停机时间超过给定指标，扣1分；（2）重复设备故障次数考核，重复发生一次考核0.5分。 2. 非计划停机时间从设备停机开始计算，结束时间为复产开始，特殊情况生产准备时间需要核实后确定。 3. 由于设备故障导致其它系统或设备的停机，所有时间累加到该设备非计划停机时间中。 4. 设备非计划停机：由于设备、生产、操作、备件质量、维修质量等原因造成的设备损坏，给公司生产产量、设备费用造成直接影响的设备停机均列入非计划停机时间考核中。无计划检修按非计划停机处理。 （五）机物料指标 考核机物料消耗和备品备件库存两项指标。 1. 机物料消耗每超（降）1%，处罚（奖励）0.1分。 2. 大库库存每超（降）1万元，处罚（奖励）200元；现场库存每超（降）1万元，处罚（奖励）120元。 （六）能源指标 1. 工序能耗考核指标95kgce/t，每超出1kgce扣0.3分（最高扣3分）。 2. 如遇计划检修，扣除计划检修时间段进行考核。 （七）安全指标 1. 焦化厂年轻伤指标2人，按半年考核否决，即从超限之月起哪个月再发生轻伤即对哪个月进行考核否决。 2. 重伤及以上事故按月考核否决。 3. 考核否决办法： （1）轻伤指标在考核期限内不超限，不扣分，如轻伤指标超限，每超一起扣该单位0.5分，超两起扣单位1分，以此类推。 （2）发生重伤一起，扣除该单位5分，最高扣除该单位10分。 （3）发生工亡扣10分。 （4）发生一般火灾事故一起，扣除该单位0.5分，两起扣该单位1分，以此类推。发生较大火灾事故扣5分，发生重大火灾事故扣除该单位10分。 （5）发生重大险肇安全事故扣2分/起。 （6）发生违反安全管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。 （八）环保指标 1、每发生一般污染事故一起扣1分，最高扣5分。 2、每发生较大污染事故一起，扣2分，最高扣5分。 3、发生重大污染扣5分。 4、每发生一起超标排放，扣0.5分。 5、发生违反环保管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。 （九）精益管理 1. 合理化提案：按班组数统计，提案率达到80%，每低5%扣0.3分；考核提案实施率不低于60%，每低5%扣0.4分。 2. 汇报、点检工作：延迟1天扣1分，漏报、错报一项扣0.5分。 3. 5S现场管理