淮安金陵国际酒店2014年工作总结.docVIP

淮安金陵国际酒店2014年工作总结 淮安金陵国际酒店在紧锣密鼓的筹备下于2014年1月10日试营业，2014年9月1日正式营业。2014年，面对严峻的市场形势，淮安金陵人快速反应，以变应变，积极迎接挑战，为完成年度各项工作任务付出了艰辛的努力，赢得了业主的信任、理解和支持。为了站在新起点上制订2015年工作计划，现对2014年工作总结如下： 一、2014年经营指标的完成情况 开源 1、2014年淮安金陵国际酒店经营指标为2523.5万元/年，2014年实际完成2185.8万元，平均每月完成182.2万元，营业额完成率为86.62%。2014年GOP指标为-817.3万元/年，2014年GOP实际完成率为-238.2万元，GOP完成率343.12%，减亏579.1万元。 分析：淮安市是江苏省GDP倒数第三的城市，酒店所在地理区域不理想，且是新开之酒店，开业第一年减亏近600万元，足以证明整改管理团队付出了艰辛的努力，取得这样的业绩足以自豪。 2、2014年客房经营指标为872.7万元，2014年客房实际完成790.7万元，平均每月完成65.9万元。2014年客房指标完成率为90.60%。 分析：酒店周边大型客户稀缺，中小型客户分散。至2014年底，酒店的公司协议客户近800家，但有效协议客户月均仅为300家左右（2014年7月至年底）。11、12两个月月均订房消费2000元以上的客户仅为 89 家，近90%的公司协议客户每月订房不足4间。且现有的市场销售部人员已全部更换了一批，销售工作难度之大，力度之大，努力程度之深由此可见。 3、2014年餐饮部经营指标为1642.4万元，2014年餐饮实际完成1368.5万元，平均每月完成114万元。2014年餐饮指标完成率为83.32% 分析：酒店是第一年对外经营，在4月份之前，几乎没有开展任何宣传推广工作，直接导致今年婚宴等大型喜庆宴会订量不足。但是，通过下半年的积极努力，猛追指标，指标完成率也算相当出色。 4、2014年客房经营指标对比图（实际完成与指标对比）： 分析： 从上图可见，2014年客房营收从5月份以后，整体客房经营数据上升通道中。我们都在一直追赶指标，7、8、11三个月已接近指标。但是在其他城市均会出现的9-12月“旺季”，在淮安市场并没有出现。2014年淮安市没有举办一场大型展会，更加没有大型招商引资项目。 2014年淮安金陵国际酒店总计签订公司协议799份，其中有效协议353份。很多“协议公司”两个月订房不超过1间，客房市场定位难度之大，可以用“广种薄收”来形容。但就是这样的贫瘠土地，通过我们不懈的努力也照样开垦出了良好的“基田”。 2014年会议总计营业额52.4万元，其中会议总计用房718间夜，房费18.8万元，会议房费仅占客房总营收的2%左右。由于酒店所在区域远离市区，只有淮安区政府的支持，开发区的大公司（如：富士康）由于距离远，加上开元等酒店的拦截，这类公司会议等活动从来不在淮安金陵国际酒店举办。试想：如果会议营收增加100万元，那是什么结果？现实情况却是巧妇难为无米之炊。但令人欣慰的是，2015年1月2日，经过下半年的推广宣传，富士康公司“人力资源年会”在淮安金陵国际酒店召开了。 2014年淮安金陵国际酒店年平均出租率为46.07%，出租率最高的月份为7月和12月，出租率接近50%，达到49.70%。2014年出租率预算指标为37.68%，出租率实际完成率为122.3%。同行酒店—淮安鼎立国际大酒店（开业四年，五星挂牌）2014年平均出租率也仅是56.69%。作为新开业一年且地理位置偏远的酒店，我们已成功地拦截了淮安市城南通往市区的客户，而且提速极快，令同行刮目相看。 2014年客房实际营收少的原因是平均房价低，2014年1月份原销售协议价没有执行，调整为“试营业推广价”—228元/间夜（含早）。此价格延续使用至8月31日。2014年9月1日最低房价调整至278元/间夜（含早），2015年1月1日最低房价调升至298元/间夜（含早），并且对“春节”等大型节假日房价再度上调10%（328元/间夜）做出了明文规定且已经实施。按照2014年50%左右出租率预测，2015年度客房营收将最少增加100万元。 5、2014年餐饮经营指标对比图（实际完成与指标对比）： 分析： 2014年平均每月实际营收均有提升；其中5、8、9、10四个月接近指标。 淮安金陵国际酒店总计拥有中餐包间10间，2014年包间收入415.3万元，包间出租率为41.62%。晚餐包厢上座率达到70%，包厢上座率比位于市区的万达、鼎立等老牌酒店（出租率为30%）均出色许多，而且宾客意见良好。 淮安金陵国际酒店总计拥有宴会厅2间，2014年宴会收入总计661.5万元，其中婚宴约190场，收入492.3万元