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附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：　序号检查明细检查要点标准分值检查情况扣分得分备注1安全目标安全生产工作方针与目标1、制定项目部安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；（★★★）2、制定实现安全工作方针与目标的措施。①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式发布。②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节点等内容。10　　　　中长期规划1、制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案（★★）①查阅承包人制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚动规划），是否进行目标分解。③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。5　　　　年度计划1、根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行①查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。5　　　　目标考核1、将安全生产管理目标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。2、制定安全生产目标考核与奖惩办法。3、定期考核年度安全生产控制指标完成情况，并奖惩兑现。①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。②查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩办法相关规章制度及文件资料。③查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。15　　　　2管理机构和人员安全管理机构1、成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相对应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制。（★★）①查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机构分别成立相对应的领导机构（或安全生产领导小组）及相关工作职责的文件资料。②查阅企业是否实行主要领导负责制，工作职责明确。③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。20　　　　　　　　　2、按规定设置独立的安全生产管理机构。（★★★）①查阅企业设置专门的安全生产管理机构（或称为安全生产监督管理部门）及其明确工作职能的文件资料。3、定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全生产例会。①查阅安全生产委员会会议记录，安全工作列会记录、会议纪要及会议出席人员的签字等文件资料。管理人员配备1、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。（★★★）2、公司领导班子设置专职安全生产负责人。（★★）①查阅企业足额配备安全生产管理部门专职安全生产管理和应急管理人员，并明确其岗位职责及任命的文件资料。①查阅企业任命领导班子中专职安全生产负责人的文件资料。②核对专职安全生产负责人的考核培训合格证书（A类证书）。15　　　　3安全责任体系健全责任制1、企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任制，并落实到位。（★★★）①查阅企业制定的安全生产分级责任制的文件，是否覆盖到所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导和全体从业人员。②查阅企业签订安全生产责任书的等相关文件资料。③检查企业定期检查责任制落实情况、是否及时解决执行中的问题。25　　　　　　　　　2、主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律职责，并履行安全生产的责任和义务。①询问企业的安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人），是否牢记所负有的安全生产工作的职责。②查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）持有的考核培训合格证书（A类证书）。3、分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产工作负重要管理责任。①询问企业分管安全生产的负责人是否牢记所负有的安全生产工作职责。②查看分管安全生产的负责人是否持有考核培训合格证书（A类证书）4、其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。①查阅企业实行“一岗双责”的有关文件资料。②查阅相关人员履行安全生产职责的活动记录。5、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。①查看企业现行有效的安全生产组织机构图，检查各安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责是否明确，并落实到位。　责任制考核1、根据安全生产责任制进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。（★★）①查阅企业定期进行安全生产考核、奖惩相关文件资料及活动记录。②查看安全生产考评和奖惩结果是否进行了公告。20　　　　4法规和安全管理制度资质1、《企业法人营业执照