BMQEPA供应商评审控制程序.doc

文 件 名 称 供应商评审控制程序 编写部门: 采购部 文件编号:BM-QEP-005 版本:A 编 : 賴芳 审 :______________ 审 :______________ 文 件 变 更 记 录 修 订 订 内 容 页数2014.11.01 A 首 版 发 门 接 收 确 认 栏 营业部 1份 采购部 1份 生产中心 1份 品质部 1份 工程部 1份 管理者代表 1份 财务部 1份 营运总监 1份 人事部 1份 BM-FM-HR-014A 受控文件 非受控文件 参考文件 1.目的： 本文件说明了对供应商选择、评审、考核条件，以保证选用合适的供应商，提供合格的原辅材料，以保证公司生产经营的正常运作，确保产品质量及HSF的符合性。 2.适用范围： 本文件适用于本公司提供A类物料（见采购控制程序4.1）的供应商的评审考核，不适用于提供B类物料的供应商。 3.职责： 3.1采购部负责搜集供应商的生产经营状况、产品质量、服务水平等方面的信息资料； 3.2品质部负责原材料 检验作业指引的制定及实施来料质量检测评定，生产中心门协助品质部进行检验和试验； 3.3品质和采购部共同对供应商的生产经营状况、产品质量管理水平、服务水平等作综合的评审； 3.4品质部和采购部对供应商的供货质量、到货及时性及服务等方面进行跟踪； 3.5采购、品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核； 3.6营运总监对供应商的评审、考核作批准。 4.定义： 无。 5.作业流程图： 见附件。 6.作业程序： 6.1已往供应商的评审： 采购员将搜集到相关行业现有原材料、加工商的供应商背景资料，填入【供应商基本资料表】中，对这些厂家进行分析调查、根据以往交货表现进行评估，初选几个品质稳定、信誉好的厂家作为初选供应商，直接纳入【合格供应商一览表】中，经营运总监批准后生效。 6.2新供应商的评审： 6.2.1由采购人员负责请供应厂商填写【供应商基本资料表】，以对这些厂家进行分析调查、评估；必要时，要求其提供如下书面资料： ⑴ 工厂税务登记证，公司营业执照； ⑵ 公司简介资料（视公司大小决定提供）； ⑶ 环保物质供应商需提供相关环境物质保证资料：【第三方测试报告】、《MSDS资料》、《材质证明》等。 6.2.2资料验证： 材质证明、第三方测试报告在相关的官方网站（具有一定知名度）审核其正确性和有效性。 6.2.3试样： ⑴ 样品承认时机： A.使用新原材料、成品时； B.原有材料、物料及成品更换供应商时； C.原承认样品的材质、规格制程变更时； D.原使用的承认合格样品购买不易时。 ⑵ 由采购部提供图档或样品下【配件订购单】、【外发加工订单】给供应商打样，样品交付由工程部、品质部进行检测，检测结果记录到【来料检验报告】中，作为判定合格供应商的依据之一。 6.2.4采购部对样品检测合格的厂家发出【配件订购单】、【外发加工订单】，进行小批量采购，由品质部按相应的检验作业指引验收； 6.2.5对经过综合评审合格的厂家，报营运总监审批，确认后列为合格供应商，并由采购部填入【合格供应商一览表】中，环保供应商需在表中注明所提供之环保物料证明； 6.2.6由采购部对【供应商考核记录表】和【合格供应商一览表】进行存档管理； 6.2.7以上任何一个环节评审不合格，对该供应商必须重复以上步骤，评审合格后作为合格的供应商。 6.3供应商的考核： 每月对交易的供货商进行评分, 共100分,80分为合格分数, 品质及环保/交期/配合度占比率 为: 60% / 20% / 20% , 其中品质得分由品质部计算后交由采购汇总方式如下: 6.3.1在供应商的交货过程中，由品质部对供应商的供货质量进行跟踪， 品质得分: 合格批/总批x100分x 60%,品质部计算后交由采购 6.3.2采购根据供应商交货过程中的交货期及配合度进行跟踪 a交期得分: 如期批/总批x100分x 20%， b配合得分: 共20分, 下列情形者每一项扣5分, 扣完为止. 1)要求回复之 “《品质异常处理报告》” 未回复者或回复不及时. 2)要求配合服务或事项未尽的. 3)其它未能配合事项的， 采购填写《供应商评估表》需要及时向生产中心、品质部及物料使用部门搜取资料； 6.3.3采购每月依据《供应商评估表》对该季度内的供应商作评分考核，并将结果记录于《供应商考核记录表》中，不达标时，发出《异常处理报告》给供应商，要求供应商提出整改措施. 6.3.4对整