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正域集团 白云尚城项目公司 《2007－08年度经营计划》 责任单位：白云尚城项目公司管理班子 审核部门：执行总裁、投资策划中心、计划财务中心、工程管理中心 部 门 白云尚城项目公司 岗位 项目公司经理 姓 名 计划书制定阶段 计划书年度总结确认阶段 本人签名 日期 本人签名 日期 确认人签字 日期 确认人签字 日期 审核部门 日期 审核部门 日期 投资策划中心 日期 投资策划中心 日期 计划财务中心 日期 计划财务中心 日期 本计划书经营周期 2007年8月1日至2008年7月30日 白云尚城项目公司2007年一、 核心业务部门2007年度计划管理系统总结 1 二、 白云尚城项目的宗旨 9 三、 白云尚城项目公司的战略经营目标规划 10 四、 我们的关键策略 22 五、 白云尚城房地产公司组织机构设计 34 六、 白云尚城项目公司经营预算（2007年） 37  核心业务部门2007年度计划管理系统总结 正域集团计划财务中心出品 1.1 营销部门2007年度计划管理系统总结 营销部门2007年度工作目标差异 开发项目 计划销售面积（m2） 计划销售金额（万元） 实际销售面积（m2） 实际销售金额（万元） 差异额 差异率 原因分析 白云尚城E组团 白云尚城F组团 计划执行系统有效性分析（影响营销部门的执行因素） 影响计划达成的关键执行因素 权重 销售部门打分 影响原因 责任部门 预售条件按时具备 20% 不具备销售条件 产品设计质量 8% 产品工程质量 5% 物管服务质量 15% 销售道具的到位 8% 经营销售部的主观努力 20% 管理系统（考核、激励） 8% 营销推广费用到位的情况 3% 领导决策 10% 公司管理体系的健全 3% 合计 100% 结论： 1.2 设计研发部门2007年度计划管理系统总结 设计研发部2007年度工作目标差异 项目名称 年度计划目标 实际完成情况 延误天数 原因分析 B1组团 B2组团 B3组团 说明： 计划执行系统有效性分析 通过上述“设计研发部2007年度计划执行情况”分析表格，我们可以看出：设计研发部作为公司核心业务部门，其工作进度直接影响到公司其他后续部门的工作进度，该部门的计划执行情况显得尤为重要；但另一方面，其计划执行情况又很大程度上受公司内外部因素影响，详见下列分析表。 计划执行延误原因 该原因引起的延误实例 备注 公司内部原因 公司对项目的策划方案、定位问题 公司对项目造价的控制引起的设计进度变更 方案设计的延误对进度的影响 其他部门对项目使用功能提出的更改 本部门年度计划本身的修改 公司外部原因 开发工作对设计任务的影响 设计在报批阶段的修改 工程难度比原计划大 设计单位本身的原因 结论： 由此可以得出：研发部在年度计划执行过程当中，对其有影响的因素大致可以分为： 公司内部原因 外部原因 各因素权重分析及建议 1.3 报建部2007年度计划管理系统总结 报建部2007年度工作目标差异 报建部作为公司与外部联系的核心业务部门，其年度工作计划能否按进度实施，将直接影响到其他几大核心业务部门的计划执行情况：设计研发部是否具有设计条件，图纸能否报批；工程管理部能否按时合法进行施工，质监等部门的介入；销售部能否按时开盘销售，等等。另一方面，开发部作为其他业务部门的配合部门，其年度计划的制定以设计、工程、销售部门的计划为基础，这就要求以上几个部门在制定本部门年度计划时既要充分考虑预留给开发部的工作时间，又要考虑开发工作的特殊性及不确定性，科学制定本部门计划，为可能的开发工作延迟做充分的准备。 未按计划完成的工作目标 原因 和其他部门的接口 一季度 二季度 三季度 计划执行系统有效性分析 从《开发部2007年度工作目标差异分析表格》可以看出，在公司内部设计研发部是与开发部联系最为紧密的业务部门，其提交图纸的时间进度直接影响开发部报批的时间。 直接原因 项目延迟 影响 原因分析 可能的解决