济南某发展公司绩效优化方案.pptVIP

* 此处的基准指标考核，以项目为结点，作为当期季度的考核指标 * 各相关责任者明确各自在绩效管理体系中所起的作用 * 可以在一定程度上拉开差距，对员工起到激励作用 * 季度绩效工资预留出10%，作为年度绩效工资的发放 2002年度规划中涉及的年度绩效激励不在本方案设计范围之内 * 审核者为被考核者的间接上级 * 季度周边绩效对本季度绩效没有影响，而是向下对下个季度每月的绩效造成影响，如同下发薪的形式 * 对员工的年度奖励也同样按照2002年规划中的规定执行，不在本方案设计范围之内 * 考核周期——季度 KPI 建议权重 KPI 建议权重 费用预算执行率 20% 人员自然流动率 10% 招聘成功率 15% 内部客户满意度 30% 《XXXNEWS》读者满意度 15% 培训计划制订与需求满足 10% 部分指标说明： 招聘成功率：试用期员工合格率 部门KPI_人力资源部 * 季度 年度 KPI 建议权重 KPI 建议权重 费用预算执行率 20% 季度绩效平均 70% 网络故障中断小时数 20% 信息技术投入/运营费用 15% 网站更新及时准确 15% 工程弱电采购成本控制 15% 应用软件培训小时/人·季度 15% 内部客户满意度 30% 部分指标说明： 工程弱电设备采购成本控制： (实际采购成本-目标采购成本)/目标采购成本 部门KPI_信息应用部 * 考核周期——季度 KPI 建议权重 费用预算控制 40% 费用预算执行率 25% 资金使用效率 20% 财务分析报表完善、准确度 15% 资金收付误差率 基准 部分指标说明： 费用预算控制：指公司管理费用（总经理特批不在内）的控制 资金使用效率：当期现金占用量/当期销售收入 资金收付误差率按照ISO的标准确定 部门KPI_财务部 * 季度 年度 KPI 建议权重 KPI 建议权重 部门KPI_资产管理部 * KPI 建议权重 费用预算执行率 30% 工程款拨付及时准确 40% 由于工程采购合同条款不当造成的损失 30% 项目投资控制计划目标误差率 基准 部分指标说明： 项目投资控制计划目标误差率：参照ISO文件 部门KPI_计核部 * 考核周期——季度 KPI 建议权重 KPI 建议权重 费用预算执行率 20% ISO体系贯彻 30% 文件档案的完善 30% 内部客户满意度 20% 部分指标说明： 除费用预算执行率外，其他指标为定性指标 部门KPI_ISO小组 * 部门KPI 建议采纳条数和人均销售额作为附加奖励指标，年终时一次兑现。 具体奖励的方式由公司相关部门协商后确定 * 目录 一、原有绩效体系运行问题 二、绩效优化方案 1、KPI设计流程 2、部门KPI 3、考核实施优化 中心、部门考核实施 个人考核实施 * 绩 效 目 标 确 认 评 价 信 息 收 集 考 核 评 价 分 数 整 合 确 认 绩 效 面 谈 中心、部门考核实施_流程 * 中心、部门考核实施_角色分工 绩效目标确认 评价信息收集 考核评价 分数整合确认 绩效面谈 被考核者 提出考核指标及标准的建议 提供指标评价所需的信息 确认考核结果，提出绩效改进计划 相关部门 提供指标评价所需的信息 满意度评价 考核者 确认考核指标及具体的标准 进行综合业绩评价 与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议 绩效管理委员会 提出绩效指标及标准的原则性意见 考核结果整体控制 人力资源部 汇总指标建议并提出专业意见 组织、督促信息的收集，并进行汇总 汇总考核结果，进行分数整合并反馈 考核结果留存 * 对每个指标的考核划分为5个等级—— 中心、部门考核实施_评价等级说明 等级 分数 整合分数 对应绩效工资 A 100 （90~100] 140% B 80 （70~90 ] 120% C 60 （50~70 ] 100% D 40 （35~50 ] 70% E 20 （20~35 ] 40% 整合分数是指人力资源部整合后的综合绩效得分 * 中心、部门考核实施_考核周期及内容 考核对象 责任者 考核周期 考核内容 中心 副总 年度 中心绩效 总经理助理、总监 季度 年度 分管部门绩效 部门 部门经理 季度 年度 部门绩效 * 副总每年度末做一次周边绩效的评议，评议结果作为参考 总经理助理、总监、部门经理每半年做一次周边绩效评议，评议结果作为是否胜任本职岗位的参考 中心、部门考核实施_考核周期及内容 * 中心、部门考核实施_考核分数整合 被考核者 周期 考核分数整合 部门 季度 部门季度绩效指标加权平均值 年度 季度绩效平均值*A%+年度绩效指标分值*B% 副总 年度 中心年度绩效分值*80%+员工满意度调查结果*20% 总监