质量项目检查评分标准.doc

表号：FCPM/MD-08-01-2007 项目监理机构检查评分标准 被查项目机构： 总监: 见证员: 检查要素 检 查 内 容 评分标准 检查情况简述 扣分 得分 一、4.2.3 文件控制程序（4分） 4.2.3 监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3分） 1.文件编号正确、完整；文件编号按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B 2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改； 3.项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章； 4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章； 5.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B执行 6.文件状态齐全：a未审核或待审；b已审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核确定不为合格，需要修改的。 以上六项每项不符要求扣0.5分，共3分。 公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等） 1.未及时传阅扣0.5分；传阅填写《文件传阅记录表》FCPM/QR-4.2.3-09 2.未填写收文登记簿扣0.5分。 二、4.2.4 记录控制程序（5分） 4.2.4 资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？(2分) 文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05—08等 1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》；FCPM/QR-4.2.3-08，未填写扣1分； 2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除 a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》FCPM/MD-09-05 b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07 c、其它资料存档填写《项目监理机构 文件目录》FCPM/MD-09-08 监理资料修改方法是否正确？(0.5分) 监理资料修改未加盖更正章扣0.5分 自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5分) 自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分 电子版本文件是否有备份？(0.5分) 重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或已储存但无标识的扣0.5分 监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1分) 监理资料无专人收集、归档扣1分 监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5分) 档案储存场所适宜得0.5分 小计 检查人： 检查日期： 表号：FCPM/MD-08-01-2007 项目监理机构检查评分标准 工程名称： 总监: 见证员: 检查要素 检 查 内 容 评分标准 检查情况简述 扣分 得分 三、5.2以顾客为关注焦点（2分） 5.2 与业主是否经常沟通并有相关记录？（2分）（工程例会、专题会议等）？ 无相应的会议纪录扣2分 四、5.5.3内部沟通（2分） 5.5.3 项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？ （2分） 定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表得2分，缺一份扣1分 沟通标准：每月不少于二次 五、6.4工作环境（2分） 6.4 项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？ （2分） 上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全内容符合要求1.0分，整洁美观得1.0分 缺一份扣0.5分，扣完为止 六、质量计划编制程序（12分） 7.1 监理规划内容是否符合要求、审批手续是否齐全、有针对性、内容符合《建设监理规范》要求？是否有旁站监理方案（详见《中华人民共和国建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》（施行）？(6分) 1.内容不符合监理规范要求扣2分； 2.审批手续不齐全扣1分； 3.无针对性扣2分； 4、无旁站监理内容扣1分； 5、无安全专篇扣1分； 6、无建筑节能专篇扣2分； 监理实施细则内容是否符合要求、审批手续是否齐全、编写是否及时，有针对性，内容符合《建设工程监理规范》要求？（6分） 1.内容不符合监理规范要求扣2分；