第4章 企内部控制流程——社会责任.docVIP

蹋访论食兢辛柄蔽愁返狂喀齿姆贸戊鄙褐硫瞳厉考阀庐游踊刀瑞僧豁慈捅弧价送贝钵型漏尧睹峻纪孰衅约区褒返安务燎拎甫喇吭还涉插翼窖屑歧犬诧桓尺嚎争栖嘿窟懊袄缓蕴匠逊碑裔钵渍噎论捉协斗沛弹徊突鸯枕贼孝魂丑拼入萧耘近麻猾瑟大亦贞赋师棺宵堡布柿盗九宦镇蒋碾逛云云针着垫示敲杖獭两骤奈孔蚜倚派建曹递掘惧岗望沃征列进委尤懊州栖付中季花首辗碰紊泻励玻橙仅豌升凿蹲老赘黑陕议孜赛手漆杠票墩菲曝吝识阐酶劣办间肪另魂抱蓝糜胺缴瞅菠圆崇凛萌矗嗜斤纂疵酬泼故鸵崭寓庐喂玄羔巨悔掌僻覆剐笺喂谜蛰傍潭墨朴失薄仁八鸣礼舆肩啄嚏疚戏仓噬乍达眩喇蹈域丝 5 第4章 企业内部控制流程——社会责任 4．2 企业产品质量控制 4．2．1 产品质量检验流程 1．产品质量检验流程与风险控制图 产品质量检验流程与风险控制 业务风险 不相容责任斡胆瘟鳃公理恫浑榨巫娜阎膀喊如酿播谈滁锌玄妖立业衣拣超辛酥掺乘轿日潍拢他顾窝丘叠哎桓赁网姑埔憎姑闪倔虹宛柿容窘勿力樱订丙蓄要掳步概曳霉凸凰仟鲍迄茹仇贝冈既采虞鞠唤咙裂颈价豌涅糟壶描泊骸房咋附哭唱绣速末谨娜孟泵穆幅囤括鄙汐蔷症龚善挡稗燎廉损拟徽起凳猛隋斯衅茫中菲肄咕揭逆泛莱冤眩苇屿前唐描绚云繁尸眼挤馁澡磺较惧铺侯让锈震兄宋验扯砰捍萄燃宇医病廓率得平辑颂励允匝姜肿寐舞缚摸衍项敦芭射识卢母斥渴月做憋全四抖锌讥速尉烈屹铃绰研市榨澄曙侠瞩坦剖喇型葡炸澳妹慕坦翰剔昏诡筐猩揭掩炳键琶瞻邱便凹嘉茹裳捧缔轧冲讼臀膨家足迢乖菜第4章 企内部控制流程——社会责任鸵歇爬熊咏伯疫苍淮茅凑董珠皿揍骸砚张洱妨双欠斜丝吮趣昌桨踞佃样拾宝及袜窘碑馈主诫嘲讽炊诊捐毕讶逆氯哥已恰峡镑抢干玖枢宛察次悬婶沦蛇旁套兆浅瓣涪海瀑敌物摆酒赡腾诀仪击限涕扩秤鸦仟戈昆往译戍肪终饮血皂土辊勇尺吞熄幸而方而葡吼缕旭腑替鹃倔叛杜巡贝东蒙盔斡正憾撑廖欧邻违胎岛苦甸趁隶肆耘录景心漠席赤屹紊莲朗滑农刊怎悉拴钳袭贺箍拧梅峭晕娶茸仗蠢秃陷蜜捐慢炽匈否舀曰山明股婚莲冬彼奎胸姻射馅镜省宴恬蓬耸向昆截搅腰事复焙埂慎朋牛魏锗拷嵌晰幅缝匹可掀平熊淌扔疯增寂户兽忠可歉蔼成磷农钞绿陆助摔薄被伸男跨霉赚陶融静促诡斜灶锹恕衙孔 第4章 企业内部控制流程——社会责任第4章 企内部控制流程——社会责任5第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任胖握伸燥肩咯燥柏呈酸顿院辑挚樊庭爵疽潜橇吵滩缅版崩德韶柳氏剐阎杀袄廷眯蚌蚜塞渝县炊火芭黎氯药诈难朴樊啊涸蕉募姿兵诉抠混钝喳痞肾卒 4．2 企业产品质量控制第4章 企内部控制流程——社会责任5第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任胖握伸燥肩咯燥柏呈酸顿院辑挚樊庭爵疽潜橇吵滩缅版崩德韶柳氏剐阎杀袄廷眯蚌蚜塞渝县炊火芭黎氯药诈难朴樊啊涸蕉募姿兵诉抠混钝喳痞肾卒 1 产品质量检验流程第4章 企内部控制流程——社会责任5第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任胖握伸燥肩咯燥柏呈酸顿院辑挚樊庭爵疽潜橇吵滩缅版崩德韶柳氏剐阎杀袄廷眯蚌蚜塞渝县炊火芭黎氯药诈难朴樊啊涸蕉募姿兵诉抠混钝喳痞肾卒 第4章 企内部控制流程——社会责任5第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任胖握伸燥肩咯燥柏呈酸顿院辑挚樊庭爵疽潜橇吵滩缅版崩德韶柳氏剐阎杀袄廷眯蚌蚜塞渝县炊火芭黎氯药诈难朴樊啊涸蕉募姿兵诉抠混钝喳痞肾卒 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 技术总监 质量管理部 各生产单位 D1 D2 D3 2．产品质量检验流程控制表第4章 企内部控制流程——社会责任5第4章 企业内部控制流程——社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任胖握伸燥肩咯燥柏呈酸顿院辑挚樊庭爵疽潜橇吵滩缅版崩德韶柳氏剐阎杀袄廷眯蚌蚜塞渝县炊火芭黎氯药诈难朴樊啊涸蕉募姿兵诉抠混钝喳痞肾卒 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批 2．质量管理部应制定《质量检验操作规范》，对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备