风险管理手册1-74.docVIP

1.雁南煤矿风险管理组织机构 1.1 风险管理小组 组长：傅玉声 成员：闫世海 王仲全 卢宝全 吴忠杰 梁帮龙 翟金友 张春宝 王祥海 许晓东 付永志 陈 峰 张发顺 　张学军 张金明 苏建功 孙宏伟 基层各队队长、工段长。 1.2 风险管理小组职责 1.2.1 负责组织雁南煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3负责组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 1.3 《风险管理手册》审核签字表 《风险管理手册》审核签字表 评审负责人 评审时间 评审方式 评审地点 审 核 日 期 批 准 日 期 评审目的 通过对所辨识出的矿井在生产活动过程中存在的人－机－环－管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 评审内容 《雁南煤矿风险管理手册》 《雁南煤矿风险管理标准和管理措施》 参 加 评 审 人 员 2.雁南煤矿风险概述 雁南煤矿是大雁矿业集团公司原煤生产单位，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 雁南煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿187 项工作任务中可能出现的危险源共有 1505个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务20项、中等风险任务104项、一般风险任务63项（见雁南煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有1235个，机器设备方面的危险源有159个，环境方面的危险源有98个,管理方面的危险源有 13 个。（见雁南煤矿危险源分类统计图表）。  2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18~25）—43项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 放顶与初次来压 24 17 回柱放顶 18 2 割煤 20 18 检修井下电气设备 两巷超前支护 20 19 单体支柱的使用 采煤机检修 20 20 回柱绞车的拉移 综掘机检修 20 5 支架检修 20 21 综采工作面上隅角瓦斯及CO超限处理 18 37 运输火工品 18 6 看护拖移电缆 20 22 密闭砌筑 18 38 处理瞎炮 20 7 变电所停电 20 23 焊接溜槽、护煤槽 18 39 开机割煤 20 8 变电所送电 20 24 配电柜除尘 18 40 临时支护（机掘锚网支护） 20 9 移动变电站停电 20 25 检修电气设备 18 41 绞车作业 20 10 移动变电站送电 20 26 更换对轮 18 42 装车 20 11 高低压电缆敷设与电气设备连接 20 27 做回撤通道 20 43 灭火防尘 20 12 检修井下电气设备 20 28 施工绞车硐室及绞车基础 20 13 电工作业 18 29 安装绞车及铺轨 20 14 爆破 30 回收转载机、破碎机 20 15 清浮煤 20 31 回收液压支架 24 16 装运煤 ） 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 控制台操作 16 31 更换刮板机驱动部件 12 起吊作业 16 32 更换刮板机刮板链 3 更换转载机机尾链轮 16 33 更换刮板机链轮、机头大件 12 监护主机运行 16 34 检修刮板输送机 16 生产前的准备工作 15 35 处理刮板输送机内大块煤 6 开机前的准备工作 12 36 刮板机运行操作 16 更换采煤机滚筒及摇臂 12 37 处理电缆漏电 12 更换转载机驱动部 12 38 工作面初次来压及周期来压 16 更换运输机驱动部及电机 12 39 工作面收尾搬家