差旅费通讯费及餐费补贴标准暂行规定.docVIP

差旅费、通讯费及餐费补贴标准暂行规定 为规范公司差旅费、通讯费及餐费补贴的报销，特制定本规定。 差旅费系指公司员工因公出差所发生的支出，包括乘坐交通工具费、住宿费、伙食费补助、市内交通费等其他开支。 乘坐交通工具费按职务级别规定限额标准；住宿费按职务级别规定单房日均限额标准；出差时在出差地的市内交通费实行限额凭据报销。其他费用凭据据实报销。具体执行标准见下表： 项 目 公司领导 部门正、副经理及高级职称人员 其他人员 交通工具费 火车 软卧 硬卧 硬席 轮船 二等舱 三等舱 三等舱 飞机 经济舱 经济舱 经济舱 其他交通工具 实报实销 实报实销 实报实销 住宿费（含伙食补贴） 一般城市 500 300 150 省会城市（含直辖市、计划单列市） 600 400 200 北京、深圳、广州 700 500 300 市内交通费 一般城市 实报实销 30 省会城市（含直辖市、计划单列市） 60 北京、深圳、广州 90 对上表进行说明及补充规定如下： 1、公司领导是指公司董事长、副董事长、在职董事、董事会秘书、总经理、副总经理、财务负责人。部门正、副经理包括行政上享受部门副职待遇的人员。 2、连续乘坐火车超过6小时以上的，可以购买卧铺票；乘坐其他交通工具不含长途出租车。 4、自备车辆出差的，原则上不得报销市内交通费。 5、员工事先经批准，趁出差之便就近回家探亲或非因公办事的，其绕道的费用个人自理。 公司高层领导公务化私人小车费用凭有效发票按实报支，报支费用包括：停车、过路、过境、过桥和油料费等。 移动电话费实行按职务级别确定限额标准并凭有效发票报销。具体限额标准为： 职务级别 月报销标准 董事、总经理 1000元 副总（财务总监、总工、总助、董秘） 600元 部门正职 400元 部门副职 300元 业务主办 200元 其他人员 100元 餐费补贴标准为外地住人员每人每月300元，本地人员每人每月100元。 差旅费、通讯费和餐费实际费用支出不足上述规定标准的按实报支，超过上述标准的费用自负。经董事长准许的不受此限制。 上述报销标准根据公司业务发展适时调整，由行政部提出定额标准，报公司经理会议通过。 本规定自发布之日起施行。